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9991. 境外公司及个人代扣代缴 [30%]

俱乐部会员提出如下问题:境外A公司为我公司提供劳务,我公司为其代扣代缴的税率是多少？是包括哪些税种？境外的自然人为我公司提供劳务,我公司为其代扣代缴的税率是多少？是包括哪些税种？

分类:专家答疑 时间:20100128

9992. 以资抵债的税务处理 [30%]

...动产（铁路线、房屋、建筑设施及土地使用权）抵消所欠A公司的8000借款，请问我公司要交哪些税？应该交多少？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:视同销售房地产 1.营业税：销售土...

分类:专家答疑 时间:20100325

9993. 所得税能否自动补亏 [30%]

...中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）》第4行“利润总额”修改为“实际利润额”。填报说明第五条第3项相应修改为：“第4行‘实际利润额’：填报按会计制度核算的利润总额减除以前年度待弥补亏损...

分类:专家答疑 时间:20100402

9994. 多方抹账专用发票开具规定 [30%]

.../font>提出如下问题:我公司是煤炭生产销售企业,我公司A欠B公司材料款,B欠C公司货款,我公司把生产的煤炭通过自拟的抹账协议抹给C公司,我们把增值税专用发票直接开给C公司,这样符不符合增值税专用发票开具的规定?有明确的...

分类:专家答疑 时间:20100408

9995. 保值外汇买卖 [30%]

...下问题:老师： 您好！ 一家商贸公司A通过银行进行保值外汇买卖，损失159820元，银行只出具“特种转账借方传票”，票据上备注:外汇买卖损失，请问能做为损失在企业所得税前扣除？ 尊...

分类:专家答疑 时间:20100430

9996. 关于企业所得税季度预交问题 [30%]

...中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）》第4行“利润总额”修改为“实际利润额”。填报说明第五条第3项相应修改为：“第4行‘实际利润额’：填报按会计制度核算的利润总额减除以前年度待弥补亏损...

分类:专家答疑 时间:20100602

9997. 资本公积的问题 [30%]

俱乐部会员提出如下问题:A、B、C三人成立一有限公司，注册资本为30万元，固定资产投资2100万元。公司成立于2006年，当时做帐时，借：固定资产2100万元 贷：实收资本30万元 其他应付款2070万元。 请问...

分类:专家答疑 时间:20100616

9998. 企业合并的税务处理 [30%]

俱乐部会员提出如下问题:B公司是A公司全资子公司，如果是不支付对价的企业合并，是否适用于特殊性税务处理方法？如果是适用于特殊性税务处理，还需要进行清算吗？ 尊敬的会员：

分类:专家答疑 时间:20100620

9999. 股权转让涉税问题 [30%]

...下问题:我公司是一家中外合资公司，其中股权比例为A公司（香港）49%、B公司（香港）20%、C(内地）31%，成立8年，形成了部分盈余公积、资本公积、未分配利润等。现在股东希望将我公司出售给深圳的一家中外合资公司D，D公...

分类:专家答疑 时间:20100625

10000. 所得税季度预缴 [30%]

...中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）》第4行“利润总额”修改为“实际利润额”。填报说明第五条第3项相应修改为：“第4行‘实际利润额’：填报按会计制度核算的利润总额减除以前年度待弥补亏损...

分类:专家答疑 时间:20100706