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10041. 关于形式发票的问题 [7%]

...我们和国外某人签订了技术服务协议，协议规定需要支付100万人民币的技术服务费，但是对于要提供国外的形式发票，请问我收到形式发票可以入账吗，税务部门检查怎么办 尊敬的会员：您提出的问题专...

分类:专家答疑 时间:20120919

10042. 关于母公司对子公司撤资涉税问题 [7%]

提出如下问题:我公司投资1000万元成立1家子公司，累计亏损100多万元，由于子公司经营结构调整，现母公司决定对子公司撤回部分投资，请问题这一行为对母公司和子公司税收有何影响 ...

分类:专家答疑 时间:20120919

10043. 管理费用的问题 [7%]

...是工业企业，行政部门买的电表应该进什么费用？电表是100元。我做的是管理费用修理费，对吗？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好，直接记入管理费用-办公费，仅供参考。

分类:专家答疑 时间:20120920

10044. 母子公司问题 [7%]

...请问 我母子公司为高新技术企业，现母公司签订了一项100万元的工程合同，同时将该工程转给子公司来做，又与子公司签订了80万元的合同，那么母子公司账务怎样处理，高新技术产业的研发费用怎样计提，按总销售收入的百...

分类:专家答疑 时间:20120920

10045. 混合销售？ [7%]

...订。例如一笔业务销售产品80万元，另安装费20万元，共100万元的购销业务。企业如何做才算明细核算？请指教。 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好，分开签订，销售为主营，安装...

分类:专家答疑 时间:20120921

10046. 个人所得税滞纳金 [7%]

...税局对我公司2011年度进行了纳税检查，查补个人所得税100万元（我公司未代扣代缴），补税时涉及到滞纳金问题。前期也遇到此问题，没有交滞纳金。现在让交滞纳金，请问，税法依据？ 尊敬的会员：...

分类:专家答疑 时间:20120928

10047. 客户索赔款开具收据能否税前抵扣 [7%]

...的产品发生质量问题，对方要求我们索赔，发生索赔费用100万，对方只开具收据，请问我公司能否入账，企业所得税前能否抵扣。 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好，如果有产品...

分类:专家答疑 时间:20121010

10048. 以前年度损益调整 [7%]

提出如下问题:我单位2011年亏损100万，2012年8月发现2011年账务处理错误虚做收入50万。请问1、2011年虚做的50万收入在2012年8月如何处理？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:...

分类:专家答疑 时间:20121011

10049. 税赋是怎么算的 [7%]

...货物和应税劳务应纳税额÷本期货物和应税劳务销售额×100％。? 其中：应纳税额＝销项税额－进项税额 按此公式进行分析。

分类:专家答疑 时间:20121018

10050. 关于全资公司之间的交易 [7%]

...们单位A前年在上海投资成立了一家全资子公司B，投资额100万。B公司这两年一直处于研发阶段，有小部分的销售。A公司每月支付给B公司流动资金，一共支付了大约2000万。A和B公司这2000万都是挂在了其他应收、其他应付款上。B...

分类:专家答疑 时间:20121019