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1001. 折扣销售业务处理 [28%]

...题:请教:一经销商介绍一业务,某单位要购酒,价格100,要发票,货款下月结;经销商作为中间人,要回扣20元。公司不允许赊销,所以打款、提货等往来通过经销商账户走.我公司可以按折扣销售给经销商开具80元的发票,...

分类:专家答疑 时间:20151110

1002. 营业税 [28%]

...如下问题:我企业与甲工程单位签订工程合同,工程造价100万,我企业自购工程材料20万元,记入在建工程.甲单位负责材料款及工程款计80万元.工程结算时,甲单位要求我企业为其承担由我企业自购工程材料的营业税,请问对方收取...

分类:专家答疑 时间:20041228

1003. 我是否违反发票管理规定 [28%]

...料500KG,并赔偿现金20万元,冲抵应收账款,造成损坏的皮衣100件归我公司所有.税务局要求我们提供的化工原料作销售处理,并要求我们向对方索取皮衣的发票,可对方不给开,我们是不违反发票管理规定?此合同我们是不多交税了?...

分类:专家答疑 时间:20050517

1004. 跨年的发票可以红冲吗 [28%]

提出如下问题:2011年我们有笔100万收入,对方款结清。同年我公司和上述单位有合作,我们给预付了50万,对方一直没给我们开发票,今年对方单位以未完成项目为由,退回了2011年我单位开具的100万发票,让...

分类:专家答疑 时间:20160525

1005. 让售不动产涉税问题 [28%]

...   增值额超过扣除项目金额50%、未超过扣除项目金额100%的部分,税率为40%。   增值额超过扣除项目金额100%、未超过扣除项目金额200%的部分,税率为50%。   增值额超过扣除项目金额200%的部分,税率为60%。

分类:专家答疑 时间:20160616

1006. 出版企业增值税退税 [28%]

...:我单位享受增值税先征后退优惠政策,原超缴增值税100万元(此部分税款尚未退回),经国税局批准在本期冲抵(即原超缴100万元,本期应缴120万,实缴20万元)。能否和财政部监察办事处协商,在本期退回(即按照120万元...

分类:专家答疑 时间:20050711

1007. 如何开红票 [28%]

...是一个家电销售公司,几个月前销售家电一批给某商场,100万,已开具多张增值税票给商场,总金额为100万。现商场退回部分商品给本司,为20万,其型号分布在以前开具的多张增值税票,现在商场要求我司开具红票。请问专家...

分类:专家答疑 时间:20050713

1008. 视同销售的所得税处理 [28%]

...计上处理为借:销售费用-市场推广费117 贷:库存商品 100 应交税费-增值税17,或自产商品用于市场推广120.4 借:销售费用 贷:主营业务成本100 应交税费-增值税20.4 (公允价120*0.17),此类处理在所得税清算时,对应的视同销售...

分类:专家答疑 时间:20170413

1009. 员工餐费是否缴纳个税 [28%]

...卡钱不够,可自己充值,方案:自己充值80元,饭卡享受100元。现收到80元现金,和享受的100元有20的差额,通过应付职工薪酬-福利费核算,是否需要缴纳个税? 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:

分类:专家答疑 时间:20170502

1010. 纳税问题 [28%]

...提出如下问题: 我公司为房地产开发公司,业主100万买房后120转让给他人,老业主要求退回之前开的100万发票,为了不让新业主知道购买时的价格,老业主让我公司代开120万发票,其中20万应纳的税金老业主承担,请问我...

分类:专家答疑 时间:20051025