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1001. 关于增值税进项税抵扣 [9%]

...白？账务处理怎么做？还是不要做？应该怎么抵？我们在2024年补了2023年的成本发票，现在8月底留抵进项税有100万，可以留抵抵欠！请问又怎么做账务处理呢？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:105万元税款因认定为偷税...

分类:专家答疑 时间:20240902

1002. 关于增值税进项税抵扣 [9%]

提出如下问题:老师，您好！ 公司2024年5月1日变更为一般纳税人，变更后首次申报收入缴纳增值税，但还未抵扣小规模纳税人期间取得的增值税专票，小规模纳税人期间取得的增值税专票以后还能抵扣吗？ 尊敬的会员：您提出...

分类:专家答疑 时间:20240909

1003. 税务罚款账务处理 [9%]

提出如下问题:老师您好，2024年税务稽查的罚款和滞纳金，记入当年营业外支出吧，不可税前扣除，是吗？另：留抵抵欠税的分录应该怎么做啊？谢谢 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:税务稽查的罚款和滞纳金，应记入...

分类:专家答疑 时间:20240909

1004. 业务核算及增值税纳税问题 [9%]

提出如下问题: 老师：您好！ 针对2024年商务部发布：家居补贴，最高15%，每件补贴不超过2000元。 请问：1.业务核算层面，此补贴帐务处理怎样操作更合规呢？ 2.增值税与所得税操作需注意哪些方面 ...

分类:专家答疑 时间:20240922

1005. 房开企业增值税、所得税、土增预缴问题 [9%]

...4月签订预售合同并约定分期收款日期分别为2023年12月，2024年5月，房开企业竣工备案在2023年10月，并于2023年11月交房。请问以下理解是否正确：因为房开企业在预售期间未收到款，因此不需要预缴增值税、土地增值税和企业所得...

分类:专家答疑 时间:20240926

1006. 是否是入股 [9%]

提出如下问题:甲方使用2024年欠发达国有农场巩固提升项目资金494万元入股到乙方。2年签一次合同，每次签约完成后先拨付分红款，如遇国家政策调整(衔接资金使用方向、银行利率等相关政策)合作期限及具体收益比率根据国家...

分类:专家答疑 时间:20241010

1007. 新三板挂牌公司分红个税问题 [9%]

...接持有新三板挂牌公司股票，根据财政部 税务总局公告2024年第8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》一、个人持有挂牌公司的股票，持股期限超过1年的，对股息红利所...

分类:专家答疑 时间:20241115

1008. 2023年工资 [9%]

...月到12月工资，每月1万，小计7万元。怎么样算个税?谢谢!2024.11.18 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:按以下文件规定计算缴纳。 国家税务总局 关于全面实施新个人所得税法若干征管衔接问题的公告 &#61623...

分类:专家答疑 时间:20241119

1009. 企业雷区排查与问题处理策略 [9%]

...财务管理流程，确保财税合规。【课程四大模块】1. 2024年政策盘点及智能工具再税务核查中的应用2. 税务发票异常雷区排查与问题处理3. 资金雷区排查与问题处理4. 股权雷区排查与问题处理【师资介绍】崔雷老师...

崔雷 分类:课程回顾 时间:20241127

1010. 存量公司认缴 [9%]

...足额缴纳认缴的出资额。这种说法对吗？ 如果存量公司2024.7.1前一点也没认缴，可以这样在2032年前实缴到位吗？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好：可以的。

分类:专家答疑 时间:20241130