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...=red>提出如下问题:假如08年未分配利润-9000万元,09年初清算汇缴纳税调整以后亏损额为-8000万元,09年全年利润12000万元,应提所得税是(12000-8000)*25%=1000万元,那么盈余公积应按(12000-8000-1000)*10%提取还是按(12000-9000-...
分类:专家答疑 时间:20110322
...、增值税方面共计5352:08年未计收入10000,补交增税1452;09年其中一笔未做进项税转出3900, 2、所得税方面共计5025:调增08年所得税额2500,09年5000元, 3、罚款5189,该怎样处理呢?谢谢 尊敬的会...
分类:专家答疑 时间:20110328
提出如下问题:我公司在09年有应补退的所得税额5万,10年又有就补退的所得税额10万,那么09年的5万应填在主表上的哪一行里才能体现总的应退税额为15万呢? 尊敬的会员:您提出的问题...
分类:专家答疑 时间:20110425
...的问题专家解答如下:一、原来未抵扣过的即09年以前购进的固定资产按4%减半征收增值税,抵扣过的进项税的即09年以后购进的固定资产直接按17%计提销项税 二、举例出售使用过的固定资产含税收入1000元 1、按简易...
分类:专家答疑 时间:20110505
...t>提出如下问题:公司按照总公司要求,10年为职工补缴09年补充养老保险金,请问该笔费用支出可否在10年列支,并在10年所得税汇算清缴时进行税前扣除?急 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:
分类:专家答疑 时间:20110520
...续亏损两年,今年国税让出了两年的报告,做纳税调整。09年我们有调增有调减,09年利润汇算清缴表今年在税务局调整了,利润降低;10年调增调减,利润占了,但还是亏损。这些我们用作会计分录吗?在五月份我们账上要体现...
分类:专家答疑 时间:20110601
...员:您提出的问题专家解答如下:财税〔2009〕113号 全文有效 成文日期:2009-09-09 字体: 【大】 【中】 【小】 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务总局、地方税务局、新疆生产...
分类:专家答疑 时间:20110601
...,计算所得单位和职工个人缴存的住房公积金上线为1032.09元,显然该员工住房公积金扣缴数已经超过规定扣除数,请专家教我计算该员工应当月应缴纳的个人所得税?(暂不考虑可以扣除的养老保险等) 尊...
分类:专家答疑 时间:20110706
...成和两条线的共用项目组成,合计总投入5亿。我公司在09年11月完成了共用项目和第一条生产线的项目,并投产运行,共同投入3亿,10年8月第二条线投产运行,又投入2亿,请问我公司的2亿贷款利息,在09年11月以后可以全部资本...
分类:专家答疑 时间:20110713
...成和两条线的共用项目组成,合计总投入5亿。我公司在09年11月完成了共用项目和第一条生产线的项目,并投产运行,共同投入3亿,10年8月第二条线投产运行,又投入2亿,请问我公司的2亿贷款利息,在09年11月以后可以全部资本...
分类:专家答疑 时间:20110713