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10551. 续39215 [4%]

...问题:1、如果这12个月的保险费按月分配的话,那么后续11个月的费用挂什么科目?(因为新企业所得税法不是取消了“待摊费用”科目吗？) 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:挂预...

分类:专家答疑 时间:20071226

10552. 技术改造设备 [4%]

...应纳所得税税额3424073.36元，实际抵免所得税税额为3014624.11元，剩余437375.89元在以后年度抵免，根据基期上缴所得税税额，2006年上缴所得税409449.25元，2007年我公司又进行了技术改造准备报批技术改造国产设备抵免所得税的申请...

分类:专家答疑 时间:20071226

10553. 个税 [4%]

俱乐部会员提出如下问题:请问在12月份分别分析10\11\12月份工资,个税是分别计算还是累加计算? 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:分别计算比较合理。

分类:专家答疑 时间:20071227

10554. 多缴城建税可否抵退 [4%]

...率应为5%,实际执行税率为7%,率差为2%,为多缴纳部分.2005年11月省政府下文,我公司所在地被划为市区级工业集中区,税率应执行7%. 对我公司2003年至2005年期间多缴部分,可否要求地税局退税或在以后各月实际缴纳该税款时予以...

分类:专家答疑 时间:20071227

10555. 急急急：关于待摊费用问题 [4%]

...6月份为停榨时间，公司照常发放工人工资，7、8、9、10、11月份为检修时间，这样就给上面所发生的费用在没有生产出来的产品已经做本年的费用以及成本，再加上12月份为每个榨季的第一个月，该月份产品数量极少，因此给我...

分类:专家答疑 时间:20071227

10556. 新办企业税收优惠 [4%]

...请问：我司能否享受新办企业所得税优惠？另我司于去年11月购地建办公楼等，现已基本完工，并由今年10月搬入办公，但未办理工程决算也未结转固定资产，该如何筹划？ 尊敬的会员：您提出的问题专...

分类:专家答疑 时间:20071227

10557. 进项税相关问题 [4%]

...品一批，海关进项税额税局尚未出具比对结果允许抵扣，11月从仓库取料无偿送客户试料，问题作试料用的商品是否要将进项税额转出，如需转出是在什么时间？ 2、在送货的途中，因商品包装问题，出现破包而使商品发生...

分类:专家答疑 时间:20071229

10558. [4%]

分类:专家答疑 时间:20071230

10559. 收入问题 [4%]

俱乐部会员提出如下问题:我公司07年11月份收取08年1--12月份的房租及场地租赁费,应在哪一年度交纳企业所得税? 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:应在08年交企业所...

分类:专家答疑 时间:20071230

10560. 普通发票遗失处理 [4%]

...会员提出如下问题:我遗失东管五金供应商开出的11月普通发票,在12/10确认遗失发票至今(12/30)未作任何办理申报 1.依"中华人民共和国发票管理办法实施细则第四十一条" Q:还能在08年1/5前办理刊登声明作废吗?

分类:专家答疑 时间:20071231