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1081. 营改增之前的项目商铺出租税率多少？ [24%]

...如下问题:房地产公司，项目是2016年5月前的项目，于2017年4月份对外出租自行开发的商铺，出租收入应交的增值税率是多少？是否还应交房产税？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:...

分类:专家答疑 时间:20170426

1082. 固定资产收到发票后对方又收回如何处理 [24%]

...收到对方发票并入固定资产(我方一直对发票有质疑),直到2017年4月对方才叫我方把发票寄回给他们重开,请问我已入固定资产已计提折旧,如果对方未在5月31日前重开好发票,所得税汇算清缴我是不是要调整应纳税所得额

分类:专家答疑 时间:20170503

1083. 非自有资产租赁经营可否选择简易征收 [24%]

...平方米可作经营。我司属集团公司全资子公司，该资产于2017年5月完工，由我司经营。请问1.集团公司可否取得增值税专票？2.经核算，选择简易征收较节税，但因资产为集团公司所有，我司经营可以选择简易征收吗？

分类:专家答疑 时间:20170507

1084. 汇算清缴后取得发票 [24%]

...进行追溯调整？ 问题2、如果可以进行追溯调整，则2017年对2016年汇算清缴时的纳税调整的报表该如何填报？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好， 2016年7月份，您单位取...

分类:专家答疑 时间:20170507

1085. 有关营业税滞纳金的问题 [24%]

...012年税款（营业税）未收滞纳金，地税局现通知要求需在2017年5月补交滞纳金，请问合理吗？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:不合理。征管法第五十二条　因税务机关的责任，致使纳...

分类:专家答疑 时间:20170515

1086. 关于工程施工的四供材的问题 [24%]

提出如下问题:我公司于2017年5月签订了一工程施工合同，合同中明确约定为简易征收，由甲方提供施工用水和用电，其他的所使用材料由承包人自行采购，请问：1、甲方提供用水和用电是否符合甲供材的范...

分类:专家答疑 时间:20170531

1087. 关于出租开票的问题 [24%]

...司签订包租协议，包租价三年1000万，这批住宅由B公司在2017年3月购入，请问若A公司再进行对外出租，是否可以开具出租发票？开具的税率是多少？是采用一般计税还是简易计税？ 尊敬的会员：您提出的...

分类:专家答疑 时间:20170531

1088. 不动产经营租赁问题 [24%]

...）现有一2016年4月30号前开工建设的老项目，简易计税，2017年5月竣工，部分商业对外出租，这部分租赁业务可以选择简易计税吗？ 谢谢老师解答！ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:

分类:专家答疑 时间:20170602

1089. 老项目进项税是否需要转出 [24%]

...司预付48万工程款，待对方给我司开出发票后支付尾款，2017年5月，对方按全款给我司开出3%的增值税专用发票，我司给对方支付了尾款，请问，我司收到的此份专票进项税是否可以抵扣？ 尊敬的会员：您...

分类:专家答疑 时间:20170603

1090. 跨年开红票 [24%]

...“固定资产清理”科目余额结转到“营业外收入”科目。2017年5月该公司找到我司领导，要求财务部重新给其开专用发票。 问题一：跨年了，现在我司还能给其重开专用发票吗？ 问题二：如果能的话，是不是要先开一...

分类:专家答疑 时间:20170606