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11161. 有关所得税疑问 [25%]

... 贷：固定资产 240 固定资产清理 12万 (2)计提营业税金及附加费时： 借：固定资产清理 13万 贷：应交税金 11万 其他应交款 2万 (3)结转净损失

分类:专家答疑 时间:20050430

11162. 房屋转租计税方法 [25%]

...司一栋房产，同时将部分转租出去。合同日期为1月1日至12月31日 1、A公司采用了简易计税办法，只能给我公司提供5%的专票，那我公司若也采用简易计税办法，那到年底合同到期后，我公司是否在明、后两年也必须采用（5%)...

分类:专家答疑 时间:20160521

11163. 怎样开具房产让发票 [25%]

...开具发票，2016年5月1日以后需要补开发票的，可于2016年12月31日前开具增值税普通发票（税务总局另有规定的除外）。

分类:专家答疑 时间:20160531

11164. 房屋装修\购买资产等 [25%]

... 1、我公司是一家制药企业,国家规定制药行业需在2004年12月底前要通过GMP认证,所以我公司将租赁的厂房进行装修改造(内外墙粉刷、房顶补漏等，费用大约70万元，发票到的已计入在建工程科目，问当地税局说走待摊（我公司现...

分类:专家答疑 时间:20050615

11165. 关于纳税调整 [25%]

...额 2、按照完工百分比法确认的收入410万元，在填制12月份的增值税申报表时，是否应作为出口业务填列？还是可以不在申报表上反映（此项业务不申报） 3、在税法上，这项出口业务确认收入的时间应该是什么时候？...

分类:专家答疑 时间:20050617

11166. 旅游公司开的会议费票"是否可在税前列支?. [25%]

...会员提出如下问题:1.我单位现有一张未抵扣·04年12月的·西安一家公司的增值税发票,因过抵扣期,我单位想退回发票及抵扣联,让对方重开,可对方说,西安企业开04年退票,只能到税务局开,且要我单位税务局开具此票没有抵...

分类:专家答疑 时间:20050623

11167. 营改增问题 [25%]

...享受优惠住宅免税），每月不结转应交增值税明细，只是12月份（年末）结转应交增值税明细。5月初营改增，我需要把应交增值税留底数结转吗？5月初没有结转，5月份营改增项目未发生，不缴税，6月初能结转吗？还是我应该怎...

分类:专家答疑 时间:20160623

11168. 关于新办宾馆事宜 [25%]

...服务型企业优惠政策执行期限暂定为2003年1月1日至2005年12月31日，现在新办服务型企业感觉很尴尬，请问老师有没有其他优惠政策可执行？专家解答如下:1、外资企业更有利。主要是所得税的费用...

分类:专家答疑 时间:20050624

11169. 营改增问题 [25%]

...享受优惠住宅免税），每月不结转应交增值税明细，只是12月份（年末）结转应交增值税明细。5月初营改增，我需要把应交增值税留底数结转吗？5月初没有结转，5月份营改增项目未发生，不缴税，6月初能结转吗？还是我应该怎...

分类:专家答疑 时间:20160629

11170. 关于免征增值税的问题 [25%]

...税收支持力度，经国务院批准，自2014年10月1日起至2015年12月31日，对月销售额2万元(含)至3万元的增值税小规模纳税人，免征增值税;对月营业额2万元至3万元的营业税纳税人，免征营业税。这个文件出台后，假如月销售额没有超...

分类:专家答疑 时间:20160630