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11261. 预付款后供应商注销，怎样取得费用发票？ [25%]

提出如下问题:我公司于17年12月预付款给维修公司维修费，18年2月维修结束，3月该维修公司倒闭.4月该维修公司以别的公司的名义给我公司开发票，我的问题是： 1.我公司可以收下发票入账吗？ 2.请问...

分类:专家答疑 时间:20180409

11262. 关于申报问题 [25%]

...确认后开发票，然后再核对是否全部开了发票，因为过了12点金税系统就没办法开具当月的发票了，有时核对出差异也晚了，3月份就有SAP确认了收入，没有开出金税发票，针对这种情况我要怎么申报比较好？ 1、3月不申报...

分类:专家答疑 时间:20180410

11263. 房地产施工前期阶段资本化利息 [25%]

...问题:您好！ 我是是房地产开发公司，去年12月拍成一块，地价款的来源是集团公司借款，借款合同已注明该借款用于拍地所用，合同约定到期还本付息（现在实际没有支付出利息，只计提了，但购地款是支付了。...

分类:专家答疑 时间:20180411

11264. 残疾人保障金 [25%]

...月开始参保的，那我填入加计扣除的金额 是不是也按9月-12月工资填入，而不是全年的 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:企业安置残疾人员所支付的工资的加计扣除，是指企业安置残疾...

分类:专家答疑 时间:20180523

11265. 增值税问题 [25%]

...外包服务，此项服务是按工作量结算，每年3月份生产到12月份结束，1、2月份对此项服务的人员进行相关培训，请问1、2月份此项服务的人员发生的工资社保可以差额计税交增值税吗？ 尊敬的会员：您提...

分类:专家答疑 时间:20180611

11266. 股东个人向公司借款 [25%]

...？这其中提到的1年，是指2018.05-2019.04月么，还是指在2018.12月末要归还公司账户？问题2 ：要是股东确实一下拿不出那么多钱一次性归还单位，有什么其他好的办法么，麻烦老师答解详细些，这块一直糊涂，谢谢老师！！！...

分类:专家答疑 时间:20180723

11267. 关于跨年红字发票 [25%]

...提出如下问题:老师，你好！ 我们2017年12月开了一张增值税专票，价税合计数是5万元，2018年8月客户说那张专票的地址是错误的，怕影响认证抵扣，要我们开红字发票并且重新开具，我想问老师 1、专用发...

分类:专家答疑 时间:20180803

11268. 土地增值税问题 [25%]

...您好，公司自有土地30000平米，1500000元，用其中部分自建12层办公楼，现需要将办公楼其中二层顶账销售，请问1.土地成本需要转入在建工程吗？2.销售时土地增值税怎么计算？ 尊敬的会员：您提出的问题...

分类:专家答疑 时间:20180806

11269. 广东省国家税务局关于广东发展银行股份有限公司江门分行呆账损失税前扣除的批复 [25%]

...账损失金额 　　1 广东省江门市经济开发联合总公司 12,898,300.00 　　2 新会市华兴物资供应公司 51,100,000.00 　　合 计 63,998,300.00

粤国税函[2005]142号 分类:广东省税收政策法规 时间:20051224

11270. 所得税问题 [25%]

...年底员工根据发票报销的手机通讯费有限额吗？因为有的12月份发票金额挺大。专家解答如下:1、在销售发票上单列运费，属开票不规范，可以“卖方送货并承担运费”的实质主张抵扣进项，以后...

分类:专家答疑 时间:20051229