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11401. 企业税 [25%]

俱乐部会员提出如下问题:1\我单位8月预交了二季度企业的得税，借：所得税 贷：银行存款月底结转时借：本年利润 贷：所得税 可资产负债表左右不相等，应如何调2\资产负债表中递延资产在什么情况...

分类:专家答疑 时间:20071103

11402. 关于房租协议变更问题 [25%]

...br /> 我公司租用甲公司的房屋，年租金600万元，租期8年。协议签订后已经申报了印花税，也及时交纳了。现在出现了新的问题，每年要将房租的一半付给乙方，为此我们三方签订了一个协议，对原协议进行变更，变更的大...

分类:专家答疑 时间:20071114

11403. 关于出售固定资产 [25%]

...问:1.出售价格的15万元是否需要交营业税?2.剩余清理费用8万元转入营业外支出年终是否交纳所得税?3.还需要交其它税吗? 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1、不交营业税。 2、可以在税...

分类:专家答疑 时间:20071115

11404. 新企业所得税法适用 [25%]

... color=red>俱乐部会员提出如下问题:我公司为2007年8月7日注册于广州市区的新办文化企业，根据财税[2005]2号文的规定，可以申请享受3年的企业所得税免征优惠。而新企业所得税法将2008年1月1日施行，根据新企业所得税法...

分类:专家答疑 时间:20071119

11405. 闲置及休止设备是否继续折旧 [25%]

...的固定资产； 　　7.破产、关停企业的固定资产； 　　8.财政部规定的其他不得计提折旧的固定资产。 　　提前报废的固定资产，不得计提折旧。

分类:专家答疑 时间:20071120

11406. 是否应补交营业税 [25%]

...（甲）合作，就一个地产项目进行合作，投资比例为2：8，项目结束后按税后利润双方根据投资比例进行分配，甲有安排复员军人的优惠政策，即免营业税三年，所得税没有优惠，税率为33%，请问 1、我公司取得分来的利润...

分类:专家答疑 时间:20071209

11407. 城镇土地使用税 [25%]

...> 我单位05年7月与区政府签订占用耕地投资协议，06年8月建设完工投产，07年4月与市政府签订土地出让合同并办理取得土地使用权证。请教专家：1、我单位土地使用税从何时开始缴纳？依据是什么？2、地税局07年就让我们缴...

分类:专家答疑 时间:20071225

11408. 急急急：关于待摊费用问题 [25%]

...， 4、5、6月份为停榨时间，公司照常发放工人工资，7、8、9、10、11月份为检修时间，这样就给上面所发生的费用在没有生产出来的产品已经做本年的费用以及成本，再加上12月份为每个榨季的第一个月，该月份产品数量极少，...

分类:专家答疑 时间:20071227

11409. 废旧物资回收税务筹划 [25%]

...为一般纳税人）如申请为一般纳税人后年销售额达不到180万元怎样处理 2、我公司收购废旧物资出售给生产企业后是否计提增值税，帐务怎样处理 3、生产企业收到我公司发票后按多少税率抵税，需要我公司提供什么依...

分类:专家答疑 时间:20080103

11410. 向个人借款纳税问题 [25%]

...，年利率为7.5%(若人民银行基准利率再上浮30%时,年利率为8.5%)，合同约定所有税金由我公司支 支付，支付利息75万元时，到税务局开具发票，交营业、城建、教育、防洪等税费为42375元，代交个税为15万元。 1、代交个...

分类:专家答疑 时间:20080112