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11481. 给母公司开发票分录请指教 [25%]

...账，而且11月份前焦炭暂估入库全部冲回。但是：母公司12月份要求我焦炭发票给开回去一部分。原因是母公司有焦炭暂估入库数量，发票数量给下属企业开多了。我很困惑。烦！但我还是要把这项工作做好，请老师指教。分录...

分类:专家答疑 时间:20081210

11482. 2008年多做收入 [25%]

...没有。 我公司的建议是：增值税发票部分在2008年12月份开具负数发票冲回，出口发票（已报关）部分在2009年每月调整其他型号的单价（因为金额是300万），请问专家是否有更好的解决方案？既不增加我公司今年的收入又...

分类:专家答疑 时间:20081211

11483. 税款滞纳金如何计算 [25%]

...3月份对我公司进行结算.结算所属日期是05年1月1日至07年12月31日.税务部门结算记录截止税款入库时间为08年9月26日止. 1.以前年度已预交了企业所得税,结算后要补交企业所得税等多项税费.请问专家,税款滞纳金从什么时候...

分类:专家答疑 时间:20081213

11484. 成本费用列支 [25%]

...务局是否认可?会不会让做纳税调整? 2.如果12月底的相关费用来不及报销,金额不大的话,在下年度1月份报销是否可以? 是否也会要求做纳税调整? 谢谢老师. 尊敬的会员：您提出的...

分类:专家答疑 时间:20081215

11485. 关于开办费 [25%]

...提出如下问题:老师:您好!我单位于2007年4月注册,12月开始试制,到现在还没有正式生产,所以开办费还在长期待摊费用里没有摊销,请问老师, 1.我可不可以在有销售收入的月份里一次性摊销? 2.税法规定的在以后的...

分类:专家答疑 时间:20081216

11486. 关于纳税问题 [25%]

...支，依据的财税文件是几号。 问2：我公司于2008年12月18日收到青岛市财政局拨付的“万村千乡市场工程”专项资金13.6万元，见青岛市财政局文件—（2008）91号。是否属免税收入。 尊敬的会员：您提...

分类:专家答疑 时间:20081220

11487. 普通发票作废 [25%]

...税人，天07年5月对一客户开具了一张普通发票5万元，08年12月20日经双方协高该批货物由原来的5万元下调为4万元结算，我公司收到客户退回的该张发票。 1）、这种情况下我公司能否依据退回的发票直接开具红字发票，然后...

分类:专家答疑 时间:20081225

11488. 固定资产折旧调增 [25%]

...了调增并缴了所得税，现在我还想问：1、我要是在2008年12月再对多提的折旧进行调整，是不是就意味着我重复缴税了？2、我想在今年就把折旧一次性清查，以便在下一年度不在汇算表上出现折旧调增调减情况，最好应该怎么做...

分类:专家答疑 时间:20081226

11489. 企业所得税问题 [25%]

... 2、我们平时工资已发放，超过部分也交了个人所得税，12月份每人又给的5000元话费补助和交通补助，个人所得税用不用交，怎么交最合算？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1、工会...

分类:专家答疑 时间:20081226

11490. 帐务分录处理问题 [25%]

...出如下问题:老师你好! 麻烦指教，谢谢！ 1、08年12月收到环保污染减排奖励资金10万元。 分录如下：借：银行存款 10万 贷：营业外收入 10万 年终纳企业所得税（奖励资金）可以在税前列支吗？ ...

分类:专家答疑 时间:20090104