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111. 运输合同的违约赔偿业务 [11%]
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...提出如下问题:我公司从上海购买印刷纸张（税率16%），由Ａ公司负责运输，在运输途中，有破损造成含税损失11.6万元.经验证协商，Ａ公司同意赔偿我公司但提出如下要求： 1.如果我公司能就此事开发票给他公司，...
分类:专家答疑 时间:20180525
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112. 销售折让发票问题 [11%]
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...师：上个月销售折让17%税率，现在本月把上个月17%和本月16%能开在一张发票上吗？一正一负能不能开在一张发票？？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好， 纳税人在税率调整...
分类:专家答疑 时间:20180530
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113. 餐饮销售外卖食品，增值税税率 [11%]
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...的乳猪、粽子、月饼带包装盒的外卖销售，增值税税率是16%。 外卖食品：盒饭、叉烧按餐饮服务，增值税税率是5%。 销售农产品特产税率10%，酒水按销售产品，增值税税率是16%。 财政部 国家税务总局关于明确金融 房地产开...
分类:专家答疑 时间:20180531
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114. 关于折让红票问题 [11%]
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...出具一个开具红票的申请单，还指明在税务系统里申请开16%税率的红字申请单。 请问，我公司申请开具的红字单是17%还是16%的税率？为什么？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:冲...
分类:专家答疑 时间:20180530
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115. 智能化设备安装及维护 [11%]
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...为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。 因此，贵公司安装服务适用10%的税率，维护费适用6%的税率，配件材料按16%的税率。谢谢提问！
分类:专家答疑 时间:20180531
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116. 代购的问题 [11%]
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...况属代购行为吗？关于我们代购的这部分办公用品应交纳16%还是交纳10%的税？谢谢！ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:这种行为不属于代购，应缴纳16%的增值税。
分类:专家答疑 时间:20180607
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117. 税率变动后怎么开票？ [11%]
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...以开具17%点的增值税发票，而不是什么都不管就一律开具16%的增值税专用发票。 除了要看经济业务发生的时候，在开具17%的增值税发票前，还需要满足一个条件就是在5月1日前已经做了未开票收入申报。如果没有做相应的未...
分类:专家答疑 时间:20180610
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118. 旅游业 [11%]
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...物属于兼营，分别核算，一般纳税人销售货物的税率，是16%。零售酸奶给游客的税率是16%。小规模纳税人的销售货物征收率是3%。谢谢提问！
分类:专家答疑 时间:20180626
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119. 总公司统一购置资产，划拨给分公司使用是否需要视同租赁 [11%]
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...，这种情况下，是否属于分公司租赁总公司资产业务，按16%缴纳增值税？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好， 对于您公司种情况，属于分公司租赁总公司资产业务，按16%缴纳...
分类:专家答疑 时间:20180629
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120. 置换汽车如何做账 [11%]
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... 贷：应交税费-应交增值税（销项税额） 5000/1.16*16% 结转固定资产清理科目余额： 借：固定资产清理 5000/1.16-3000 贷：营业外收入 5000/1.16-3000 汽车B 账务处理： 借：固定资产-汽车B 120000/1.16 应交税费-应...
分类:专家答疑 时间:20180730