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121. 置换汽车如何做账 [11%]
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... 贷：应交税费-应交增值税（销项税额） 5000/1.16*16% 结转固定资产清理科目余额： 借：固定资产清理 5000/1.16-3000 贷：营业外收入 5000/1.16-3000 汽车B 账务处理： 借：固定资产-汽车B 120000/1.16 应交税费-应...
分类:专家答疑 时间:20180730
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122. 简易计税账务处理 [11%]
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...司，要求我公司为客户加工生产混凝土，我公司为客户开16%的增值税专用发票，请问老师，我公司是否可以这样才开16%的票，账务处理要如何办理，才能规避税收风险？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解...
分类:专家答疑 时间:20180803
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123. 有关建筑业税收问题 [11%]
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...对方销售其外购的设备为主，附带安装业务，应该全额按16%开具增值税专用发票。      对方财务认为：该公司的营业范围只有工程，同时按2016年36号文件第40条规定，他们认为自己属于营改增项目下的“其他服务...
分类:专家答疑 时间:20180806
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124. 销售废旧物资如何纳税 [11%]
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...，当时购入进项并未抵扣，现在进行销售，是否只能按照16%进行纳税，是否存在筹划方案 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好， 销售废旧物资进行销售不管当时是否抵扣，都应...
分类:专家答疑 时间:20180807
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125. 关于商品编码 [11%]
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...客户认为的我们就是给他们的是做好的广告牌，税率都是16%，但是其实我们只是做设计，客户要求开广告制作，我开票的大类就是选择的货物下的明细，税率就选择的是16，我这样选择增值税的商品编码对吗？
分类:专家答疑 时间:20180817
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126. 增值税申报 [11%]
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...申报，不接受17%的发票，后双方协商调减合同金额，开具16%的发票。8月份红字冲销前期同等金额的17%的发票，再开具16%的发票，但金额小于前期开票金额，目前销项税为负数，暂无其他业务发生，请问这种方式是否可行，9月初...
分类:专家答疑 时间:20180822
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127. 销售开票 [11%]
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提出如下问题:一般纳税人向小规模哪货开票3%, 销售开16%还是3% 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:一般纳税人向小规模销售货物，开具16%税率的发票。
分类:专家答疑 时间:20180822
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128. 外贸公司退税问题 [11%]
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...税金16元，外贸公司收到发票认证116元，该商品退税率为16%，正常情况外贸公司可退税100*16%=16元，现外贸公司这笔退税不符合税务要求，不允许退税，那增值税申报的时候怎么处理，账务如何处理 尊敬的会...
分类:专家答疑 时间:20180831
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129. 建安企业承接含幕墙产品的合同，增值税问题 [11%]
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...装，那么这部分收入属于混合销售行为需要按照销售税率16%统一开具发票。如果公司是分别签订的销售合同和安装合同，那么这两部分收入贵公司可以分别按照16%和10%分别开具发票。
分类:专家答疑 时间:20180904
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130. 追问增值税问题 [11%]
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...税金16元，外贸公司收到发票认证116元，该商品退税率为16%，正常情况外贸公司可退税100*16%=16元，现外贸公司这笔退税不符合税务要求，不允许退税，那增值税申报的时候怎么处理，账务如何处理 尊敬的会员：...
分类:专家答疑 时间:20180904