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121. 简易计税账务处理 [11%]

...司,要求我公司为客户加工生产混凝土,我公司为客户开16%的增值税专用发票,请问老师,我公司是否可以这样才开16%的票,账务处理要如何办理,才能规避税收风险? 尊敬的会员:您提出的问题专家解...

分类:专家答疑 时间:20180803

122. 有关建筑业税收问题 [11%]

...对方销售其外购的设备为主,附带安装业务,应该全额按16%开具增值税专用发票。      对方财务认为:该公司的营业范围只有工程,同时按2016年36号文件第40条规定,他们认为自己属于营改增项目下的“其他服务...

分类:专家答疑 时间:20180806

123. 销售废旧物资如何纳税 [11%]

...,当时购入进项并未抵扣,现在进行销售,是否只能按照16%进行纳税,是否存在筹划方案 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:您好, 销售废旧物资进行销售不管当时是否抵扣,都应...

分类:专家答疑 时间:20180807

124. 关于商品编码 [11%]

...客户认为的我们就是给他们的是做好的广告牌,税率都是16%,但是其实我们只是做设计,客户要求开广告制作,我开票的大类就是选择的货物下的明细,税率就选择的是16,我这样选择增值税的商品编码对吗?

分类:专家答疑 时间:20180817

125. 增值税申报 [11%]

...申报,不接受17%的发票,后双方协商调减合同金额,开具16%的发票。8月份红字冲销前期同等金额的17%的发票,再开具16%的发票,但金额小于前期开票金额,目前销项税为负数,暂无其他业务发生,请问这种方式是否可行,9月初...

分类:专家答疑 时间:20180822

126. 销售开票 [11%]

提出如下问题:一般纳税人向小规模哪货开票3%, 销售开16%还是3% 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:一般纳税人向小规模销售货物,开具16%税率的发票。

分类:专家答疑 时间:20180822

127. 外贸公司退税问题 [11%]

...税金16元,外贸公司收到发票认证116元,该商品退税率为16%,正常情况外贸公司可退税100*16%=16元,现外贸公司这笔退税不符合税务要求,不允许退税,那增值税申报的时候怎么处理,账务如何处理 尊敬的会...

分类:专家答疑 时间:20180831

128. 建安企业承接含幕墙产品的合同,增值税问题 [11%]

...装,那么这部分收入属于混合销售行为需要按照销售税率16%统一开具发票。如果公司是分别签订的销售合同和安装合同,那么这两部分收入贵公司可以分别按照16%和10%分别开具发票。

分类:专家答疑 时间:20180904

129. 追问增值税问题 [11%]

...税金16元,外贸公司收到发票认证116元,该商品退税率为16%,正常情况外贸公司可退税100*16%=16元,现外贸公司这笔退税不符合税务要求,不允许退税,那增值税申报的时候怎么处理,账务如何处理 尊敬的会员:...

分类:专家答疑 时间:20180904

130. 2009年1月1日前购进的固定资产销售时开票问题 [11%]

...(2009年1月1日前购进)一批,购买方提出需由我公司开具16%的增值税专用发票。 请问: 1、我公司开具16%的增值税专用发票有何税务风险? 2、购买方能否凭此发票进行抵扣?有何税务风险?

分类:专家答疑 时间:20180905