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14071. 这样的增值税票能否抵扣？ [25%]

...给我公司开来的增值税专用发票上填写的产品数量如果是10件，而实际发货数量是11件，经双方核实货款总额无误，只是在对方开票时将数量和单价填写错误；我公司在办理入库时以实收数量11件开具入库单。请问： 1.我...

分类:专家答疑 时间:20071227

14072. 急急急：关于待摊费用问题 [25%]

...好！我公司是个制糖企业，2007年财务费用贷款利息达到1000万（其中固定资产投资资金金额达到70%），车间部门工资有400万，修路费150万，车间修理费100万，造成我公司今年利润亏损很大，为了减少年度亏损额度，现在本人有个...

分类:专家答疑 时间:20071227

14073. [25%]

分类:专家答疑 时间:20071230

14074. 普通发票遗失处理 [25%]

...问题:我遗失东管五金供应商开出的11月普通发票,在12/10确认遗失发票至今(12/30)未作任何办理申报 1.依"中华人民共和国发票管理办法实施细则第四十一条" Q:还能在08年1/5前办理刊登声明作废吗? Q:不要东管供应...

分类:专家答疑 时间:20071231

14075. 新企业会计制度 [25%]

...执行《新会计准则》是否有要求？我单位属于民营企业有10％国有资产，今年可否不执行新的准则？ 2：2008年执行新所得税法福利费是否继续按计税工资14％计提？并可否税前扣除？ 3：2008年还有计税工资的说法吗？是...

分类:专家答疑 时间:20080103

14076. 股本溢价问题 [25%]

...提出如下问题:我公司从某个人股东购股票,面值100万,买价110万, (1)这10万如何账务处理, (2)是否要代扣你缴出卖方的个税,税率是多少,如何计算,有扣除吗,账务如何处理 尊敬的会员：您提...

分类:专家答疑 时间:20080106

14077. 续40136问题 [25%]

...。 2、 不需预交企业所得税。 3、 05年的亏损可以用06-10年的利润弥补。 4、 售价不超过原值免征增值税。借：应付帐款，贷：固定资产清理。借：固定资产清理，贷：固定资产。

分类:专家答疑 时间:20080109

14078. 发票及海关完税问题 [25%]

...农民（涉税部分在当地缴税开发票）。假设我司收到拨款100万，问题是：该商业总公司要求我司开此100万发票给他，我司应该开什么发票给此公司？（主管地税部门一时也没有对策） 3.我司至今账上挂“长期投资-A公司”100...

分类:专家答疑 时间:20080110

14079. 向个人借款纳税问题 [25%]

...：您好！有问题请教一下。 我公司向股东借款1000万元，年利率为7.5%(若人民银行基准利率再上浮30%时,年利率为8.5%)，合同约定所有税金由我公司支 支付，支付利息75万元时，到税务局开具发票，交营业、城建、教...

分类:专家答疑 时间:20080112

14080. 关于“应付福利费” [25%]

.../> 1、我们企业2006年末“应付福利费”科目账面贷方余额100万元，2007年企业未执行新会计准则，07年当年贷方计提10万，借方发生12万元，请问老师多发生的2万元用不用调增所得税？ 2、由于新所得税法于2008年1月实施，“...

分类:专家答疑 时间:20080121