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1461. 办公楼专修费 [7%]

俱乐部会员提出如下问题:我公司于05年购买了办公楼约1250万元，办公楼已交楼，已获取房产公司开具的2005年11月的购房发票，我公司已在2006年1月开始计提折旧。在2006年6月有发生装修费约200万元，请问该装...

分类:专家答疑 时间:20060731

1462. 房屋租赁 [7%]

俱乐部会员提出如下问题:2005年出租房屋,租金已收,按年开具发票,税费交齐,租赁发票已开给对方,且双方05年都已做帐,后因城市规划,提前一个月解约,按合同约定应退一个月租赁费,此业务应怎样操作?我单位可...

分类:专家答疑 时间:20060817

1463. 出口退税 [7%]

...师您好：我公司是进出口企业，享受免、抵、退税政策，05年6月份出口的一批货物，本月国外提出退货，说是包装存放出现问题。现在正在运回的途中，估计在8月25日到天津港，海关让企业提供出口退税和外汇核销证明，经向国...

分类:专家答疑 时间:20060819

1464. 如何应对国税出口退税专项检查 [7%]

...会员提出如下问题:专家好，昨天国税局到我司把05年和06年6月份止的凭证和账册全部拿走了，说是出口退税专项检查。您说我们该如何应付。谢谢！ 尊敬的会员：您提出的问题 熊勇 专家解答如...

分类:专家答疑 时间:20060820

1465. 代扣代缴 [7%]

...提出如下问题:我企业是建筑总承包二级企业，自05年我企业的劳务及专业工程均采用分包方式经营，但我企业未对分包单位履行代扣代缴营业税义务，而分包单位向我方提供了已完税的工程发票，现税务局要求我企业缴...

分类:专家答疑 时间:20060907

1466. 关于所得税预征 [7%]

俱乐部会员提出如下问题:我司在05年度以前所得税按定额征所得税，从06年度起实行预征所得税，请问在预交所得税时是否可以弥补以前年度亏损 尊敬的会员：您提出的问题 程立元 ...

分类:专家答疑 时间:20060912

1467. 违约金是否开发票 [7%]

俱乐部会员提出如下问题:我公司05年准备和一家公司合作开发一个项目,按照惯例收取对方保证金100万元,因合作未成功,项目未启动,一年后将保证金退还,对方起诉我公司应赔偿违约金(不是利息)120万元,经法院...

分类:专家答疑 时间:20060913

1468. 投资损失税前扣除问题 [7%]

...企业已倒闭,股票已摘牌,上次有二家股东拍卖,每股只有0.05元,按此推算,我们损失2535万元.我公司又没有其它投资.按照去年13号令,可以税前扣除,但税务部门说不行,为此特请教专家,恳请予以回复. 尊敬的会员：...

分类:专家答疑 时间:20060913

1469. 纳税调整 [7%]

...款，总是有，年底货没发），需要纳税调整？预提费用（05年12月预提的电费，电费发票未到）的余额需要调整？税务在检查中提出要求补交所得税？合理？请专家解答。谢谢！ 尊敬的会员：您提出的问...

分类:专家答疑 时间:20060916

1470. 预提费用处理 [7%]

...t color=red>俱乐部会员提出如下问题:请问：我公司05年度预提了部分待支付的国外宿舍租金等相关费用，且汇算清缴时已调增应纳税所得额。但至今为止对方一直未予请求付款，估计不会再支付的可能，现考虑冲回。正常...

分类:专家答疑 时间:20060916