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1531. 请问劳务公司的税率是多少? [25%]

提出如下问题:如题，我公司是2016年12月新成立的一家劳务公司，请问增值税税率是多少? 新成立的应该是小规模纳税人，月不超3万季度不超9万能免税，如果月超3万，季度没超9万，那需不需要缴纳增值...

分类:专家答疑 时间:20170205

1532. 成本费用列支问题 [25%]

...汇算清缴前取得即可，那取得的这发票有日期限制吗？如2016年12月份我司有一项业务，当时合同已签订，发票开来一小部分，我们按发票金额付款，余款未付，但我们在将此项费用在16年已全额扣除，在2017年2月剩余的发票开来...

分类:专家答疑 时间:20170213

1533. 一般纳税人认定 [25%]

...:老师，您好！我公司有一家便利店是小规模纳税人，2016年纳税收入80.5万，超过80万（以前的年度均在80万以下），请问应税收入超过80万，税务局可以强制要求认定为一般纳税人吗？还有哪些认定条件？ ...

分类:专家答疑 时间:20170215

1534. 增值税发票问题 [25%]

...ed>提出如下问题:老师好！我企业是服务业企业，2016年12月份收到一张固定资产增值税专用发票，发票一直没有到税务认证，由于特殊原因我企业不想抵扣进项税额。 1如果拿这张专票按普票入账不抵扣，在对方已确...

分类:专家答疑 时间:20170303

1535. 核定征收与代开发票 [25%]

...无形资产月销售额不超过3万元（按季纳税9万元）的，自2016年5月1日起至2017年12月31日，可分别享受小微企业暂免征收增值税优惠政策。 2、月销售额不超过3万元的按规定缴纳增值税。代开发票已完税部分不重复征税。

分类:专家答疑 时间:20170306

1536. 跨年度专用发票可以使用吗 [25%]

...我公司为加工制造业，增值税一般纳税人，合作的超市在2016年度12月份给我公司提供增值税专用发票，我公司收到发票已经是2017年度2月份，由于增值税专用发票认证期是180天，不影响我公司认证抵扣，咨询一下老师，这个发票...

分类:专家答疑 时间:20170309

1537. 未验收已使用固定资产转固 [25%]

...t color=red>提出如下问题:我公司建了一栋宿舍楼，2016年12月建成入住但未验收，审计在年度审计时要求我们暂估该固定资产，理由是已经投入使用就要转固，转固金额就按照账面金额（建筑商发票已开合同额的90%以上，发...

分类:专家答疑 时间:20170314

1538. 关于出售使用过的固定资产及其他问题 [25%]

...理的运费结算清单，不缴纳印花税。 2、我公司出售2016年12月购买的固定资产，已提折旧2个月，请问我公司可以直接以固定资产的净值不含税价出售吗？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如...

分类:专家答疑 时间:20170317

1539. 发票入账问题 [25%]

提出如下问题:2017年3月份收到一张2016.12.31的电脑发票，直接入账固定资产没有问题吧？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:可以直接入账。

分类:专家答疑 时间:20170327

1540. 收到竣工结算书后的账务处理 [25%]

...题:老师，您好！我单位新建厂房，外包给建筑单位。2016年12月的时候我工程到达预定可使用状态，我已经暂估入账，正常计提折旧。2017年3月，我公司收到施工单位的竣工验收单，验收结算书后账务处理应该怎么做？要红冲...

分类:专家答疑 时间:20170405