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1561. 关联方之间无偿提供资金使用 [9%]

提出如下问题:我公司A是一家小型微利企业，2022年度为另一家公司B（AB两家公司系夫妻两人分别担任法人）无偿提供资金使用，想问一下： 1、AB两家公司是关联方吗？ 2、A无偿提供资金给B使用，A是否要视同销售贷款服务交增...

分类:专家答疑 时间:20221126

1562. 赠品买十送一，未开票问题 [9%]

...十送一的政策”统计后大部分赠品已发货（有部分赠品是2022年发货），现在对方要求开赠品发票，应该怎么操作？若果不开发票涉及税收问题？或有什么补救办法？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下: 赠品销售属于折...

分类:专家答疑 时间:20221129

1563. 房地产和建筑业 [9%]

提出如下问题:山西省2022年房地产和建筑业综合税负水平情况 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好：因各地情况不同，需要贵公司到当地税务机关进行一下咨询，目前没有参考值可以为您提供。谢谢您的提问。

分类:专家答疑 时间:20221203

1564. 购进机器设备增值税进项抵扣问题 [9%]

...纳税人。目前是选择简易征收税率3%，进项税不能抵扣，2022年底满3年了。我们明年准备改按13%一般纳税。请问：我们今年四季度新买的电动罐车（已取得增值税专用发票）今年需要进项税转出，明年能不能按净值额计算抵扣进...

分类:专家答疑 时间:20221205

1565. 残保金中的上年度工资总额 [9%]

提出如下问题:请问老师，2022年交2021年残保金，所属期2021年，工资总额是搂2020年还是2021年 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好：按2021年工资总额填写。

分类:专家答疑 时间:20221208

1566. 个体工商户出租不动产季度租金不超过45万免税吗？ [9%]

...的会员：您提出的问题专家解答如下: 自2021年4月1日到2022年12月31日，小规模纳税人发生增值税应税销售行为，季度销售未超过45万元的免增值税，个体工商户如果是小规模纳税人，且季度销售额未超过45万元，可以免增值税，...

分类:专家答疑 时间:20221209

1567. 免征增值税 [9%]

提出如下问题:2022年11月份公司外购商品捐赠，用于抗击新冠疫情，是否免征增值税。 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下: 只有通过公益性社会组织和县级以上人民政府及其部门等国家机关，或者直接向承担疫情防治任务...

分类:专家答疑 时间:20221212

1568. 进项抵扣事项 [9%]

提出如下问题:老师，我们如果2022年将约40%收入的发票作废从新开，被查的几率多高？客户之前将我们的合同转给深圳一家上市公司，现在这个项目亏损，深圳的上市公司想将业务剥离开，所以由6-10月份开的发票，原路退回，其...

分类:专家答疑 时间:20221215

1569. 个人所得税和社保问题 [9%]

提出如下问题:我公司自2022年7月起在异地承接一项劳务分包业务，因各种原因，业务开始的时候未能签署合同，工人没有购买社保，工资一直由老板个人垫付且没有在账面体现，现12月份签署合同并进行结算，请问前期的人工成...

分类:专家答疑 时间:20221222

1570. 基金分红及基金亏损的申报表填报问题 [9%]

提出如下问题:老师，好！ 我公司于2022年11月购入公募基金，12月份取得基金分红，按照财税【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税，请问收到的分红我应该...

分类:专家答疑 时间:20221224