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1701. 盘点问亏，是否需要进项转出 [23%]

提出如下问题:2019年12月盘点，其中有包装盘问亏，原料盘问盈，非正常损耗科目如果是负数，这样我的包装盘问亏需不需要进项转出。 包装大多数属于原产品不再生产，包装过时呢 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:...

分类:专家答疑 时间:20200107

1702. 免税商品给客户开具9%的普通发票如何处理问题 [23%]

提出如下问题:老师好，2019年12月份会计将销售免税猪肉对外开发票开成9%的普通发票，2020年1月份才发现，请问如何处理？谢谢！ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好：可以将发票收回作废后重新开具零税率的发票即...

分类:专家答疑 时间:20200107

1703. 信托保障金所产生的收益 [23%]

...2018年向信托公司贷款2亿元，另缴纳信托保障金1000万，在2019年已还清贷款，12月底信托公司退还信托保障金1000万，和信托保障金所产生的收益198176.41。当时我们做账把信托保障金放到了其他应收款，现在所产生的这笔利息应该...

分类:专家答疑 时间:20200110

1704. 年终奖发放 [23%]

提出如下问题:我公司2019年12月个人所得税己经申报，2020年1月份发放年终奖，请问老师，年终奖的个税申报是并入19年调整申报，还是并入20年1月工资申报 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:

分类:专家答疑 时间:20200117

1705. 年终奖发放 [23%]

提出如下问题:我公司2019年12月个人所得税己经申报，2020年1月份发放年终奖，请问老师，年终奖的个税申报是并入19年调整申报，还是并入20年1月工资申报 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好， 2020年1月份发放年...

分类:专家答疑 时间:20200118

1706. 简易计征和一般计征税率问题 [23%]

...率10%\"。请问这个征收率或者税率在财政部、海关总署【2019】39号文之后是否调整，是否区分出售不动产或者动产，分别适用税率和征收率。 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好， 出售不动产或者动产，是要分...

分类:专家答疑 时间:20200226

1707. 河北省人民政府关于调整房产税征期的通知 [23%]

...局关于实施便民办税缴费十条新举措的通知》(税总函〔2019〕223号)要求，省政府决定将《河北省房产税实施办法》中的房产税征期调整为：“按年征收，分期缴纳。每年3月、6月、9月、12月的1日至15日申报缴纳本季度房产税。”...

冀政字[2020]7号 分类:河北省税收政策法规 时间:20200227

1708. 发票税率选错 [23%]

提出如下问题:营改增之前收款，2019年12月开成简易征收税率，没开营补发票，已经跨月怎样解决 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好， 营改增以后再开票，就只能交增值税，不能再开营业税发票。

分类:专家答疑 时间:20200305

1709. 我司控股的一家小规模公司，从事仓储服租赁服务的，征收率为5%的，就不享受税收优惠了？ [23%]

...提出的问题专家解答如下:您好， 自2018年5月1日起至2019年12月31日止，对物流企业承租用于大宗商品仓储设施的土地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。 　　符合减税条件的纳税人需持相关材料向...

分类:专家答疑 时间:20200305

1710. 资产损失扣除时间及申报年度 [23%]

...利润总额，当期汇算清缴已做纳税调增缴纳企业所得税。2019年12月法院出了该客户公司的破产清算公告，由管理员来接管。目前还未知清算后有没有钱回给我们公司，有的话又能回多少款。想咨询这个资产损失扣除的时间及申报...

分类:专家答疑 时间:20200410