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1861. 存货抵帐发票问题 [8%]

...> 　现有一成都分公司（其总部在上海），欠我公司货款200多万，得知该分公司注销，我公司派人去拉回一批存货（该批货物我公司大部分能用）抵帐，价值200万，但对方现已注销，不会开发票给我公司，其总公司是一般纳税人...

分类:专家答疑 时间:20100330

1862. 增值税预缴又冲回收入成了负数 [8%]

...如下问题:本地增值税不能连续零申报，所以2月份预缴200，为保证预缴200，未开票收入填列了123903本月实际收入有30000（开具增值税专用发票），如果我在附表一中填未开具发票-123903，则主表中本月销售额为-93903，那么主表上...

分类:专家答疑 时间:20100409

1863. 无形资产怎样摊销和扣除 [8%]

俱乐部会员提出如下问题:我公司2009年购入一套软件，合同为1000个站点，不含税总价6000万元，按实际开通站点进度开票付款，并进行二次开发，当年1月份开通50个站点，收到发票200万元并支付对应价款，10月...

分类:专家答疑 时间:20100409

1864. 所得税问题 [8%]

...出如下问题:老师您好 我公司是一家集团公司，2009年母公司和子公司签订了一份协议，子公司没有按照合同履行，按照合同，子公司需要赔偿母公司的违约金200万元，请问子公司支付的200万元违约金可以税前扣除吗？...

分类:专家答疑 时间:20100430

1865. 个人所得税的问题 [8%]

...，但不知道在实际操作中怎么操作呀，比如A员工工资为2000元 本月发大米2代价值200元。工资表中将200元记在奖金栏里吗？还有给员工上的意外险能进管理费用吗？是不是也得记入员工福利费，缴纳个税呀？...

分类:专家答疑 时间:20100511

1866. 企业所得税 [8%]

...，请问假如今年我的会计利润是100万元，其中免税所得是200万元，那么我今年的应纳税所得额是-100万元，不用缴企业所得税，如果明年我的会计利润是200万元，免税所得是100万元，那么我明年的应纳税所得就是100万元，请问可...

分类:专家答疑 时间:20100512

1867. 企业所得税等 [8%]

...得. 3\房子评估增值100万,交纳房产税是按照原值200万还是按照增值后的金额300万交纳? 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1、私人开的医院没有企业所得税优惠政策。 2...

分类:专家答疑 时间:20100519

1868. 企业所得税 [8%]

...会员提出如下问题:我公司原属于工效挂勾企业，2008年年初已计提未发放的工资余额为3,202,216.66元，2008年年末已计提未发放的工资余额为1,387,200元，请问我公司可做纳税调减吗？调减金额是3,202,216.66-1,387,200.00=1,815,016.66...

分类:专家答疑 时间:20100519

1869. 分包工程开票 [8%]

...承包一个工程项目，收到工程款300万元，支付分包工程款200万元。分包单位向我公司开具建安发票200万元，我公司按差额部份交纳了100万的营业税，现在我公司向税务局申请开具300万元建安发票，但税务局说我公司只交了100万元...

分类:专家答疑 时间:20100609

1870. 长期待摊费用 [8%]

...我们售楼处装修是租的房屋，装修费用完全是我们负担。200万元，租用期限4年。请问：200万的费用4年摊完。是等完工在摊销还是现在随时付款，比如我们现在已经付款80万。是现在就可以摊销吗？谢谢！ 尊...

分类:专家答疑 时间:20100621