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19441. 生产企业出口非自产货物 [30%]

...4月份出口了两台非自产设备，出口价格2万美元。 问题1：按政策生产企业出口非自产货物增值税不能出口退税，我应按2万美元*出口当月1日汇率确认收入，采购此设备的进项税需要转出，不知道我理解的是否正确？请指教！ ...

分类:专家答疑 时间:20230519

19442. 如何计算房产税？ [30%]

提出如下问题:1.如果房产折旧不低于20年，这个每次折旧分录怎么写 2.还有5月份购买了商品房59万元，发票已经拿到了，这个6月就计入房产税了吗，购买的房子怎么算房产税，也怎么做分录 3.房产税如果6月份交的话，怎么写分...

分类:专家答疑 时间:20230707

19443. 民营加油站的问题 [30%]

...可以实现平台税收洼地税收返还，现在有几个疑点如： 1、加油站销售成品油毛利润当地纳税部分（纳税符合当地税负率），部分转移平台纳税实现税收返还；）（一升油进价8元，当地纳税申报8.5元，对客销售10元，差额1.5元平...

分类:专家答疑 时间:20230824

19444. 劳务报酬代扣个税 [30%]

提出如下问题: 我司拟在海外进行并购业务，聘请1名财务顾问，其职责是在海外寻找标的，并协助我司进行标的的选取、财务分析、报价、洽谈等咨询工作，该财务顾问拥有中国居民身份证（国籍为澳大利亚），就该咨询业...

分类:专家答疑 时间:20231109

19445. 建筑业总分公司授权开票发票的问题 [30%]

提出如下问题:基本情况：2022年12月A总公司与B公司签订市政项目工程施工合同，共计3期计量，2023年2月第1期由A总公司计量，但开票和收款则由A总公司下属C分公司进行，第2、3期计量由A总公司计量、开票和收款也由A总公司进行...

分类:专家答疑 时间:20240201

19446. 劳务派遣公司劳务人员的个人所得税问题 [30%]

提出如下问题:老师：1.我公司从劳务派遣公司雇用劳务工李三，李三的劳务费9000元/月，我公司将款打到劳务派遣公司，请问，是我公司还是派遣公司代扣个税？2.是1-2月漏发张华劳务费，3月份一并发放张华1-3月的劳务费14000元...

分类:专家答疑 时间:20240313

19447. 房地产合作开发涉税及会计处理 [30%]

...公司拥有部分房屋使用权，房产所有权归属A公司。 提问1：B公司出资建设时，会计分录是怎么样的； 提问2：A公司获得房产所有权时，需要缴纳什么税，如何做账务处理 提问3：B公司获得部分房屋使用权，期间A、B两家公司需...

分类:专家答疑 时间:20240416

19448. 投资兴建商贸广场 [30%]

...您好： 我所在的公司是一个集团公司，计划投资1个亿兴建商贸广场。集团公司下设建筑安装子公司，请问：1、此项目能否以集团公司名义自建，建成后自营。（因集团没有建安资质） 2、集团委托建安公司施工...

分类:专家答疑 时间:20060517

19449. 房产租赁相关涉税问题 [30%]

提出如下问题:老师您好！我司和某集团公司签订一个10年的房产租赁协议，付款方式为一次性支付。因资金及业务调整，我们与该集团公司、及其下属非独立法人分公司签订补充协议，约定管理、收益权转至其分公司，支付方式...

分类:专家答疑 时间:20240606

19450. 委托贷款财务核算及税收优惠 [30%]

提出如下问题:老师，请教以下问题： 1、新会计准则下，企业委托贷款分录如何核算？劳烦分别列示出借方和借入方，双方的核算科目。 2、集团关联企业间委托贷款，目前银行了解下来可以零利率，是否存在税局所得税的风...

分类:专家答疑 时间:20240627