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191. 生物制品选择简易办法发票如何开具？ [10%]

...简易办法到税局备案后按3%，有的企业不选择简易办法按17%，发票如何开具，例如一条供应链销售生物制品：甲-乙-丙，甲企业没有备案开具17%专票，发票给了乙企业，乙企业备案选择简易办法3%，收到甲方17%专票后做进项税额转...

分类:专家答疑 时间:20171211

192. 企业购买的通勤车再次转让怎么交税 [10%]

...员工福利，已做进项税转出，再次转让怎么交税？还需按17%税率交税吗？能否按已使用过的固定资产按3%减2%交税 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好， 如果按照税法规定，根据...

分类:专家答疑 时间:20171220

193. 农村合作社开具发票抵扣 [10%]

...专业合作社取得的增值普通发票，用于农产品的深加工，17%的税率，请问取得的普通发票可否在计算11%的抵扣后加计扣除2%，谢谢！ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好， 因为...

分类:专家答疑 时间:20180108

194. 增值税税率 [10%]

...修，这是出口收入吗？但没有报关单，是否要视同内销交17%的税？ 3. 进口增值税滞纳金能进项抵扣吗？ 谢谢老师解答 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下: 您好:1、企...

分类:专家答疑 时间:20180228

195. 软件使用费问题 [10%]

...锁了没有权限使用了，每年金额为3 4百万，给我们开具了17%专票，我们冲了预提费用（每月计提）。 以上是不是存在涉税风险，应该怎么做？ 1.发票17%对否，是不是应该6%？ 但开6，厂家种种理由推脱不合适。 2....

分类:专家答疑 时间:20180404

196. 开票税率问题 [10%]

...购买钢构产品用与钢构厂房安装开给业主的发票是11%还是17%，按17%或11%开票和行业有关，还是和主营有关 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好， 按17%或11%开票跟您公司经营范围...

分类:专家答疑 时间:20180409

197. 增值税申报 [10%]

...br>老师，您好！我公司主要从事电力设备销售。前期开具17%的销售发票，但对方认为是5月1日以后开具的，且我公司在5月1日前未做“未开票收入”申报，不接受17%的发票，后双方协商调减合同金额，开具16%的发票。8月份红字冲...

分类:专家答疑 时间:20180822

198. 进项税转出的税率如何确定 [10%]

...ont>提出如下问题:老师，想要确定进项转出时，税率用17%还是16%，管理不善造成原17%抵扣的原材料损坏，现在税率已经为16%。转出时用哪个呢？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:如...

分类:专家答疑 时间:20181031

199. 变更税率前签订合同问题 [10%]

...义务发生时间点在现在，合同中约定含税价，也注明税率17%这种情况下，不含税金额是否可以按17%还原，按13%交税？，如果未注明17%是否也可以如此操作？是否必须签订补充协议？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您...

分类:专家答疑 时间:20200604

200. 关于抵扣 [10%]

... 2、如果是农副产品加工企业，其增值税率为13%，其取得17%的进项税可否抵扣？是按13%还是按17%抵扣？ 3、多年 前购进的原材料因变质折价退给原供应商，取得该原材料时的进项税率为13%，现在是去税局办理进货退出...

分类:专家答疑 时间:20060906