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2011. 特殊交易方式下销售收入的确认 [43%]

　　新企业所得税年度纳税申报表附表一（1），即《收入明细表》第4行“销售货物”，填报从事工业制造、商品流通、采掘业、农业生产以及其他商品销售企业的主营业务收入。《企业所得税法实施条例》第十四条规定，销售...

分类:专题文章 时间:20121010

2012. 关联企业间转让土地使用权 [43%]

... 我公司在2004年购置一块土地，当年使用土地面积是其1/2。我公司是A集团公司旗下一全资子公司，现有A集团下另一全资子公司B公司使用另1/2土地。如现在需将土地使用证过户到B公司名下，A、B公司须涉及到哪些方面的税负？...

分类:专家答疑 时间:20090917

2013. 有关建筑业安装费问题 [43%]

提出如下问题:我公司在今年12月份对外承揽的安装业务在异地开具了安装费发票（假设10万），但这个安装业务我们分包给A单位（分包给A单位5万）来安装，现在A单位到税局给我们开发票时税局已封账只能开...

分类:专家答疑 时间:20111229

2014. 2019年6月12日课程相关习题及答案 [43%]

一、单选题1.创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业2年以上的，可以按照其投资额的（    ）在股权持有满2年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额。A.50%B.60%C.70%D.80%2.有限合伙制创业投...

分类:测试题 时间:20190614

2015. 发票类型开具问题 [43%]

...与A公司签订协议，协议中有机器设备240万，对方安装费160万（这部分A公司去地税代开），机器设备发票对方自已开销售发票，A公司传真过来的营业执照上的经营范围：净水剂的生产，销售，普通贷运，货物专用运输；一般经营...

分类:专家答疑 时间:20131224

2016. 投资不开票的税务风险 [43%]

...nt>提出如下问题:A公司（商业行业和研发）以固定资产1套，协议100万，与B公司（香港公司）以现金200万为注册，成立C公司，但因为税费问题，A公司一直没有开具固定资产发票给C公司，但实际情况和工商局，固定资产已经投...

分类:专家答疑 时间:20160518

2017. 个人代公司持股的投资收入怎么做账 [43%]

...现在收到B公司股权转让金20万元也应该归入A公司，问题1，A公司收回这20万元应该列哪个科目，是投资收益还是营业外收入，交哪些税？问题2，按问题1处置是否妥当 尊敬的会员：您提出的问题专家解答...

分类:专家答疑 时间:20170810

2018. 股权收购对方要交什么税？ [43%]

...red>俱乐部会员提出如下问题:请问老师： 1、 如果我公司以非股权支付收购A公司60%的股份，我公司和A公司分别要交哪些税呢？具体依据文号？ 2、财税[2009]59号文中第六条（二）股权收购，收购企业购买...

分类:专家答疑 时间:20090709

2019. 收购股权收益 [43%]

提出如下问题:A公司注册资本100万，由于经营不善拟出售，目前利润表中未分配利润为-20万，资产负债表中其他应付款欠股东50万，现B公司愿意收购A公司。 收购支付价款包括2部分：1部分是注册资本100...

分类:专家答疑 时间:20110322

2020. 是否属于抽逃注册资金 [43%]

提出如下问题:A公司投资B公司1000万，为B公司的全资股东。为实现对资金的统一管理，A公司要求B公司完成注册后，将注册资金转回给A公司，以后每月或不定期，A公司根据B公司资金使用需求，将 注册资金分...

分类:专家答疑 时间:20120823