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2101. 内资企业亏损弥补 [8%]

.../> 2003年度及以前已经稽查，有稽查报告. 2004年亏损40万，2005年盈利88万，2006年不再经营. 2004年度所得税汇算申报时，亏损认定表上有专管员及地税所长签字确认. 2005年底，公司按照（88-40）*33％交所得税15.84万所...

分类:专家答疑 时间:20070322

2102. 租赁税收问题 [8%]

...一家房地产公司，我公司将拥有1200平方米的闲置房屋以40元/平方米租给物业公司，物业公司又以50元/平方米的价格分别租给一些用户，请问在这个交易过程中，我公司和物业公司应当缴纳那些税，应税额是多少？如何计算?

分类:专家答疑 时间:20070617

2103. 多收保证金如何处理 [8%]

...一、建议贵公司按32元开具发票，8元计入往来帐。如果按40地开发票则按40元缴纳增值税，以后退还保证金时再开具红字发票。 二、销售豆油增值税税率是13%。

分类:专家答疑 时间:20070710

2104. 会议费问题 [8%]

...万元，本人按如下办法处理：1、用20万元列入会议费、用40万元列入开办费？2、开票全部开会议费合适，并且用20万元列入会议费、用40万元列入开办费？请问以上做法1、2合理吗？若不合理该如何处理？ 尊...

分类:专家答疑 时间:20070807

2105. 营业税 [8%]

...围为设计、安装、调试等，合同价款为197万（其中设计费40万），合同签定后，我公司将工程转包给一家安装公司，工程承包范围：钢结构现场制造、安装、调试，各种钢材由承包人提供。合同价款为152万。我公司只负责设计。...

分类:专家答疑 时间:20070814

2106. ??? [8%]

...进项由我司进行抵扣,由我司开销售发票),客户每吨给我司40元的手续费,请问交什么税? 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:根据增值税条例及细则的规定，40元的手续费应属于价外费用，...

分类:专家答疑 时间:20070827

2107. 协商赔偿要什么发票? [8%]

...公司在上年由于违约致使客户增加了仓储费及运输费共140万,他们在上年已发文要求我司赔偿,在上年底我司已入预计负债140万.在今年双方协商(有签协议),我司赔偿他们100万,客户已在应付我司的款项扣除此100万,我司要求他们把发...

分类:专家答疑 时间:20070913

2108. 土地转让交营业税 [8%]

俱乐部会员提出如下问题:我公司已40万元/亩购入土地200亩，现已60万元/亩转让给其他公司，请问在如何计算营业额，应交多少营业税？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:...

分类:专家答疑 时间:20070919

2109. 关于技术转让收入 [8%]

...这个净收入是什么含意？是纯利润？比如我单位利润总额40万元，其中有28万元技术服务收入利润，那么只能用剩余的12万元上所得税？谢谢！ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:这个净...

分类:专家答疑 时间:20071114

2110. 续34990的车辆转让问题 [8%]

...:车辆原价50万,折旧10万,那甲公司开票金额是50万还是40(50-10)万,(达到免增值税),谢谢! 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:50万和40万都没超过原值，均可免交增值税。

分类:专家答疑 时间:20071119