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21381. 如何解决销售折扣 [31%]

...次交货数量、单价、金额做销售单，收款。销售金额累计100万，并且货款全部收到后，在我司销售系统做价值1万元的0单价销售单，送给客户。同时汇报给上游供应商，供应商免费送我司价值1万元（按照我司销售价格计算）的货...

分类:专家答疑 时间:20161024

21382. 个人转让股权 [31%]

...olor=red>提出如下问题:我司是个人股东，注册资本1000万元，借款1.8亿元购置了一块土地，现将股权转让出去，转让价3亿元。请问;1、按现状，股东应该交多少钱个税 2、如我司增加注册资本1.8亿元后再转让，股东应该交...

分类:专家答疑 时间:20161027

21383. 关于销售成本结转的问题 [31%]

提出如下问题:老师您好： 1、我公司由于票据问题于今年9月份做了2015年11月份的增值税转出1.7万元，增值税转出后已经结转的销售成本10万元我该怎样做税务和会计处理？ 2、如果2015年已经结转的...

分类: 时间:20161029

21384. 租个人民宅开发票问题 [31%]

... 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1、个人出租商铺按现行政策： 1）增值税：个人出租商用房按照5%的征收率征收增值税。 城建税、教育费附加以实际缴纳的增值税、营业税、消费税的税额为计征依据 ...

分类:专家答疑 时间:20161110

21385. 个人所得税 [31%]

...>提出如下问题:个人所得税 某企业注册资金1000万元（股东为个人），现甲用1200收购该企业100%股权，其中股本金1000万元，溢价200（税后），由于是税后，甲又付了40万元的个人所得税，即甲实付溢价240万元。 ...

分类:专家答疑 时间:20161214

21386. 财税〔2016〕36号 [31%]

...时间在营改增之前，请问可以用3%的征收率吗？财税〔2016〕36号适不适合该业务？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1、5月1日前，销售自产货物缴纳增值税、安装缴纳营业税。销售购进...

分类:专家答疑 时间:20161215

21387. 企业所得税减免 [31%]

...下问题:高老师： 请教两个问题，先谢谢！ 1、职工教育经费提取比例是1.5%，但一个税务师说“盈利企业可以按2%计算提取”，我叫他提供文件，他不愿意。所以请高老师帮忙告诉一下文件依据，好吗？ 2、我...

分类:专家答疑 时间:20050823

21388. 关于没取得发票，增值税进项税怎样处理 [31%]

...:老师好，我是一家矿企，要咨询2个问题。第一个，2016年12月的采矿费用，没能取得发票，按结算单入账。假设是117万元，账务处理：借：生产成本采矿费100万元，借：应交税费应交增值税进项税额17万元，贷：应付账款117万...

分类:专家答疑 时间:20170105

21389. 工会经费是否缴纳 [31%]

... 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1、当地委托税务机关代收工会经费，就是为了解决企业不主动成立工会的问题。 2、请参考： 《广东省工会经费收缴管理暂行办法》（广东省总工会　广东省地方税务...

分类:专家答疑 时间:20170111

21390. 共同投资房产开发涉税计算 [31%]

...公司（甲现金出资2.35亿占股70%、乙以其持有A公司的土地1亿元出资占股30%）收购A公司（A公司为房地产开发公司，资产总计1亿元，仅为一块土地，原价1亿，市价3.35亿，实收资本500万，资本公积9500万，股东为乙）95%股份，并以A...

分类:专家答疑 时间:20170210