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21431. 过路费抵扣问题 [31%]

提出如下问题:老师好！ 1、按财税{2016}47号规定，5-7月过路费按发票注明金额的一定比例抵扣，8月1日起又凭什么发票抵扣呢？ 2、我司有2016年4月30日前取得房屋对外出租，租赁合同是营改增前已经...

分类:专家答疑 时间:20160809

21432. 增值税申报表附表一中未开具发票的情况 [31%]

...务呢？能否仅申报税款不开具增值税发票？在申报表附表1“未开具发票”一栏列示？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好！ 1.所述问题没有专门法律规定。我们理解如下：（1...

分类:专家答疑 时间:20160817

21433. 营改增后租金 [31%]

...:老师你好，我们公司建了创业园，完工交付使用是2016年5月以后，现要出租给一些个体户、商户，我想问下：1、出租需交纳哪些税金，是否要交纳12%房产税，5%增值税，还有其他一些附加税？2、如果我出租给个体户，在增值...

分类:专家答疑 时间:20160829

21434. 增值税发票 [31%]

...题:某贸易公司取得一张机动车专用发票，但已经过了180天，请问机动车发票是否需要认证？如何补救？依据？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好！ 1.机动车发票是否需要认证...

分类:专家答疑 时间:20160831

21435. 房屋维修 [31%]

...基金、初期物业管理费，以后转交给物业管理公司，请问1、房屋维修基金、与初期物业管理费的收取标准是什么？2、税务方面在计算营业税是否会作为价外收入，也要交营业税？3、在计量企业所得税与土地增值税时有没有什么...

分类:专家答疑 时间:20050727

21436. 关于废钢销售涉税问题 [31%]

提出如下问题:老师请问：1、国家税务总局公告2015年第90号《国家税务总局关于营业税改征增值税试点期间有关增值税问题的公告》二、纳税人销售自己使用过的固定资产，适用简易办法依照3%征收率减按2%征...

分类:专家答疑 时间:20160923

21437. 检测费的问题 [31%]

提出如下问题:问题1、我司是新成立的承接基因检测的公司，在检测中收取检测费，我司支出的成本为检测人员的人工费、检测试纸的耗费。请问我司应该按17%还是6%缴交增值税？ 问题2、我司委托检测...

分类:专家答疑 时间:20161009

21438. 如何解决销售折扣 [31%]

...次交货数量、单价、金额做销售单，收款。销售金额累计100万，并且货款全部收到后，在我司销售系统做价值1万元的0单价销售单，送给客户。同时汇报给上游供应商，供应商免费送我司价值1万元（按照我司销售价格计算）的货...

分类:专家答疑 时间:20161024

21439. 个人转让股权 [31%]

...olor=red>提出如下问题:我司是个人股东，注册资本1000万元，借款1.8亿元购置了一块土地，现将股权转让出去，转让价3亿元。请问;1、按现状，股东应该交多少钱个税 2、如我司增加注册资本1.8亿元后再转让，股东应该交...

分类:专家答疑 时间:20161027

21440. 关于销售成本结转的问题 [31%]

提出如下问题:老师您好： 1、我公司由于票据问题于今年9月份做了2015年11月份的增值税转出1.7万元，增值税转出后已经结转的销售成本10万元我该怎样做税务和会计处理？ 2、如果2015年已经结转的...

分类: 时间:20161029