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21471. 融资租赁入帐问题 [31%]

...金户直接进来9950元，剩下50没有回单的，一般怎么入账？2:我们公司有个融资租赁，设备和发票是8月份收到的，含税价265万元，融资租赁是两年，每月付一冶，对方昨天转款给我们1855000元，税率4.8，想问一下如何入帐 尊敬的会...

分类:专家答疑 时间:20191128

21472. 土地使用税 [31%]

...报，还是按评估面积，还是等证下来按土地证面积缴纳。2.评估是去年年底评估的还用不用按评估面积补交2019年1-9月的土地使用税。 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1.土地使用税是按原测量面积申报，等证下来再按土...

分类:专家答疑 时间:20191224

21473. 财务报表申报数据 [31%]

...务报表和年度财务报表的数据有差异，会有影响吗？问题2、第四季度财务报表、四季度企业所得税报表、年度财务报表、年度所得税报表这四个报表中的利润总额如果不一致有没有影响？因为第四季度财务报表是要求在1月15日...

分类:专家答疑 时间:20200110

21474. 不动产租赁的增值税纳税时点 [31%]

...定房租（但合同签订日期写1月），3月开具发票。 1月和2月是否需要预缴增值税（房租价格未获对方认可） 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好， 1月和2月不需要预缴增值税，3月开具发票时缴纳就可以。

分类:专家答疑 时间:20200212

21475. 关于申请小客车摇号 [31%]

提出如下问题:我公司员工去年1-11在外地缴个税，12月从外地调回北京，个税于2020年缴纳的，员工2018年以前一直在北京缴个税，有什么办法，能让员工获得小汽车摇号资格。 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好， ...

分类:专家答疑 时间:20200529

21476. 上次提问编号：230313继续提问：固定资产二次改造装修账务处理及税务处理 [31%]

...进行整体改造”，请问：1、二次装修改造的账务处理？ 2、装修后的折旧年限怎样确定？3、涉及二次装修的税务处理？ 再请问一下老师：商场不是整体进行改造装修，只是其中购物“购物中心”进行改造装修，还有1/4是出...

分类:专家答疑 时间:20200615

21477. 2020年07月01日课程相关习题及答案 [31%]

...业务活动，满足特定条件的研发服务免征增值税。（　）2.销售无形资产，是指转让无形资产所有权或者使用权的业务活动。（ 　）    3.软件服务，是指提供软件开发服务、软件维护服务、软件测试服务的业务活...

桂老师 分类:测试题 时间:20200702

21478. 选择专票还是普票 [31%]

...方案：开具专用发票，不含税价100万元，税额13万元；第2种方案：开具普通发票，价税合计97万元。 应该选择哪种开票方案并阐述理由。 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:第1种方案：开具专用发票，不含税价100万元，...

分类:专家答疑 时间:20200731

21479. 增值税及其他税种？ [31%]

...验收后交给甲方。问题：1、三方之间正确的付款流程？2、三方应负担哪些税金？3、甲方因增值税抵扣问题将款项直接付给丙方，由丙方将专票开给甲方，甲方为了直接取得丙方的专票，三方签订了三方协议，这种付款、开票方...

分类:专家答疑 时间:20200811

21480. 无票收入怎么入账 [31%]

提出如下问题:1.无票收入都需要缴纳什么税？ 2.销项税如何计算？ 3.入账时除了发票还需要什么附件做支持？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1.无票收入与有票收入需要缴纳的税是一样的。 2.无票金额/1.13*13%=销项金...

分类:专家答疑 时间:20200903