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2141. 关于林木资产转让涉税事宜咨询 [10%]

提出如下问题:A公司：销售方 （2017年12月，A公司林木资产评估价值为1000万元，林权证价值为零。） B公司：购买方（对于A公司而言），销售方（对于C 林业局而言） C 林业局：林木收储方 事...

分类:专家答疑 时间:20180926

2142. 高新技术企业实行过渡性税收优惠政策的问题 [10%]

...问题:老师你好，我司是海南省的一家高新技术企业于2017年取得高新企业证书，根据国发【2007】40号文件，我司应享受两免三减半的税收优惠政策，可是2014年成立，2015年即盈利缴纳了相关企业所得税费，那么我们的两免三减...

分类:专家答疑 时间:20180929

2143. 无形资产转为商品出售 [10%]

提出如下问题:1.2017.2我司外购一套软件，不含税价格：18000，，2017.5从库存领出，作为公司无形资产，并做了10年摊销，摊销额：150/月，2018.9，我司将此软件从无形资产转出，作为商品出售给客户，有什么风...

分类:专家答疑 时间:20180930

2144. 豆芽适用税率 [10%]

... 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知 财税〔2017〕37号 全文有效 成文日期：2017-04-28 字体： 【大】 【中】 【小】 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、国家税务局、地方税务局，新疆生产建设...

分类:专家答疑 时间:20181008

2145. 小额贷公司 [10%]

...税务总局关于小额贷款公司有关税收政策的通知 财税〔2017〕48号 财政部 国家税务总局关于中小企业融资(信用)担保机构有关准备金企业所得税税前扣除政策的通知财税[2017]22号 财政部 税务总局关于支持小微企业融资有关...

分类:专家答疑 时间:20181214

2146. 暂估库存登记表的疑问 [10%]

提出如下问题:2017年12月开出销售发票，做了商品暂估，2018年1月，公司开出红字发票，如何在库存登记表做对应的登记？我司的库存表是这样登记的，恰当？暂估表：2017年12月正数，2018年1月，负数，问题：若这样登记了，总觉...

分类:专家答疑 时间:20181229

2147. 投资分红涉及的所得税问题 [10%]

...:我公司投资A房产公司,2018年我公司按股权比例分到A公司2017年的当年利润，我公司以股利分红做投资收益账务处理，现发现A公司2017年的当年利润弥补以前年度亏损后，2017年底未分配利润不足分配金额，请问我公司2018年这项投...

分类:专家答疑 时间:20190301

2148. 双软企业税收优惠 [10%]

提出如下问题:您好老师，我公司2016、2017享受双软免税，但2018年收入占比未达到要求，请问以前2016.,2017年已享受的免税是否也不符合条件，需要补税？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:以前2016.,2017年已享受的免税符合...

分类:专家答疑 时间:20190320

2149. 跨期费用能否列支 [10%]

...单位发生一笔研发支出，金额有几十万，对方单位发票是2017年12月份开出的，合同是2017年12月份订的，合同内容注明的执行时间是2018年开始。项目验收单也是2018年完成的。单位收到发票后没有认证，到2018年1月份才认证的，虽...

分类:专家答疑 时间:20190413

2150. 以前年度损益调整 [10%]

提出如下问题:2018年发现的2017年少做的收入在以前年度损益调整科目下做了，18年的汇算表中是不是把这笔收入在纳税调整明细表里做纳税调增呀 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:2017年收入调增，应追溯调整2017年所得税...

分类:专家答疑 时间:20190509