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22291. 关联方资金拆解税务问题 [29%]

...题： （1）此关联方之间资金拆解，是否要收利息？ （2）如果不收利息，是否有税风险？ （3）如果收利息，按什么利率收取？ 对A公司收取B的利息，要开具增值税专票，那B公司拿到这张专票，其增值税是否可以抵扣？所得...

分类:专家答疑 时间:20200626

22292. *投资 [29%]

...都是我单位的职工.新公司成立后又从我公司借了一笔款32万元,我就以其他应收款的形式摆在账上了.后来新公司归还了23万元,账上还余9万元.现在新公司因经营不善，以注销。并把新公司的所有办公用品拉回给我公司，请问老师...

分类:专家答疑 时间:20060312

22293. 2020年07月01日课程相关习题及答案 [29%]

...业务活动，满足特定条件的研发服务免征增值税。（　）2.销售无形资产，是指转让无形资产所有权或者使用权的业务活动。（ 　）    3.软件服务，是指提供软件开发服务、软件维护服务、软件测试服务的业务活...

桂老师 分类:测试题 时间:20200702

22294. 企业所得税申报表填写问题 [29%]

...填写：1营业收入（填写的金额是利润表哪几项相加），2营业成本（填写的金额包括期间费用和营业外支出吗？）3利润总额（填写的金额是收入-成本吗？） 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好：1、填写主营业务收入...

分类:专家答疑 时间:20200707

22295. 跨境电商报关问题 [29%]

提出如下问题:老师您好，继续(230375)的问题，1、先发货至海外仓，用一般贸易报关，这个问题已解决，OK。2、先将货物运到海外仓时就必须要报关了，这时候报关单上就要填货值，但将来在亚马逊销售时的价格不可能跟报关金...

分类:专家答疑 时间:20200708

22296. 投资公司账务处理 [29%]

...多少？如果设备进项13%，销项税率6%，让全额抵扣吗？ 2。没做过投资公司，投资现金和设备上税有区别吗？ 3.求教涉及会计科目及分录 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好：1、对外投资设备会涉及到增值税、附加税...

分类:专家答疑 时间:20200714

22297. 法人企业间接投资，分回投资收益免征企业所得税吗 [29%]

...居民企业投资到“独资企业、合伙企业、非居民企业”。2.直接投资——不包括“间接投资”。3.连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票在一年(12个月)以上取得的投资收益。不包括处置及处置以后取得的收入。依据上述规...

分类:专家答疑 时间:20200724

22298. 混合销售问题 [29%]

...工包料，这种情况下本公司是否属混合销售，税率为9%？2.合同签订电力变压器等设备要求本公司开具发票13%税率于甲方、且安装设备时，本公司是否属于销售电力变压器设备，不属于混合销售，应签订销售合同税率13%和安装合...

分类:专家答疑 时间:20200724

22299. 增值税及其他税种？ [29%]

...验收后交给甲方。问题：1、三方之间正确的付款流程？2、三方应负担哪些税金？3、甲方因增值税抵扣问题将款项直接付给丙方，由丙方将专票开给甲方，甲方为了直接取得丙方的专票，三方签订了三方协议，这种付款、开票方...

分类:专家答疑 时间:20200811

22300. 关于企业兼并 [29%]

提出如下问题:接上8月7日的问题，231103继续提问：依据老师和回复及国家有关文件，可以对子公司实行特殊重组，实际 执行中，还有下列问题：1. 下属子公司正在停产拆除，并按照拆迁进度取得政府拆迁补偿款，执行政策性搬...

分类:专家答疑 时间:20200811