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22331. 上次提问编号：230313继续提问：固定资产二次改造装修账务处理及税务处理 [29%]

...装修改造的账务处理？ 2、装修后的折旧年限怎样确定？3、涉及二次装修的税务处理？ 再请问一下老师：商场不是整体进行改造装修，只是其中购物“购物中心”进行改造装修，还有1/4是出租的，正常收取租金的 请问：1/4...

分类:专家答疑 时间:20200615

22332. 跨境电商报关问题 [29%]

...后亚马逊的销售金额可能存在不一致的情况，如果处理？3、亚马逊的回款额与报关额不一致，外管局的总量核查有差额如何处理？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好， 海外仓的具体流程： 1、卖家自己将商...

分类:专家答疑 时间:20200618

22333. 2018年开的成本发票能对应2019年收入吗？ [29%]

...地计量； 　　2.交易的完工进度能够可靠地确定； 　　3.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地核算。 　　（二）企业提供劳务完工进度的确定，可选用下列方法： 　　1.已完工作的测量； 　　2.已提供劳务占劳务总量的...

分类:专家答疑 时间:20200619

22334. 关于采矿权转让所得税问题 [29%]

...交税，交滞纳金，调整未分配利润，税务说没法交？ （3）税务建议做稽查自查申报可以交，这样有风险吗？ 谢谢老师赐教，急急 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好：1、属于无形资产转让取得的收入，按照9%的增...

分类:专家答疑 时间:20200621

22335. 关联方资金拆解税务问题 [29%]

...否要收利息？ （2）如果不收利息，是否有税风险？ （3）如果收利息，按什么利率收取？ 对A公司收取B的利息，要开具增值税专票，那B公司拿到这张专票，其增值税是否可以抵扣？所得税前是否列支？ 尊敬的会员：您提出的...

分类:专家答疑 时间:20200626

22336. *投资 [29%]

...都是我单位的职工.新公司成立后又从我公司借了一笔款32万元,我就以其他应收款的形式摆在账上了.后来新公司归还了23万元,账上还余9万元.现在新公司因经营不善，以注销。并把新公司的所有办公用品拉回给我公司，请问老师...

分类:专家答疑 时间:20060312

22337. 2020年07月01日课程相关习题及答案 [29%]

...有权或者使用权的业务活动。（ 　）    3.软件服务，是指提供软件开发服务、软件维护服务、软件测试服务的业务活动，满足特定条件的软件服务免征增值税。（    ） 参考答案：一、单选题A二、...

桂老师 分类:测试题 时间:20200702

22338. 企业所得税申报表填写问题 [29%]

...营业成本（填写的金额包括期间费用和营业外支出吗？）3利润总额（填写的金额是收入-成本吗？） 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好：1、填写主营业务收入和其他业务收入合计数。2、营业成本填写主营业务成本和...

分类:专家答疑 时间:20200707

22339. 跨境电商报关问题 [29%]

提出如下问题:老师您好，继续(230375)的问题，1、先发货至海外仓，用一般贸易报关，这个问题已解决，OK。2、先将货物运到海外仓时就必须要报关了，这时候报关单上就要填货值，但将来在亚马逊销售时的价格不可能跟报关金...

分类:专家答疑 时间:20200708

22340. 投资公司账务处理 [29%]

...人和小规模都交什么税、税率都是多少？如果设备进项13%，销项税率6%，让全额抵扣吗？ 2。没做过投资公司，投资现金和设备上税有区别吗？ 3.求教涉及会计科目及分录 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好：1、对外...

分类:专家答疑 时间:20200714