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23731. 固定资产抵扣退税问题 [3%]

...非固定资产作为进项税额抵扣，视同固定资产没有抵扣，12月份要进行固定资产进项税抵扣，请问这种情况，应该如何处理业务，谢谢！ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:已认证的可以...

分类:专家答疑 时间:20081210

23732. 水路运费抵扣问题 [3%]

...中船运费10万元），服务收费一项中货物代理费2万，合计12万元。该发票是手工填写，我区国税局说不能抵扣运费，但此货运公司开给我们集团北京的公司同样的发票在北京可以抵扣运费。请问货运代理公司开具的此发票到底能...

分类:专家答疑 时间:20081210

23733. 关于出口业务 [3%]

...师好,我单位是生产类出口企业,出口业务享受免抵退政策,12月有一批货物通过联邦快运销售给美国一家公司,没有经过海关报关出口,请问这类未报关的出口业务可以免交销项税吗? 尊敬的会员：您提出的问...

分类:专家答疑 时间:20081210

23734. 投资收益的确认 [3%]

...对子公司的收益什么时候才能确认为我母公司的利润,是12月31日?还是要等子公司送报表后才确认? 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:要等子公司送报表后才确认。

分类:专家答疑 时间:20081210

23735. 增值税忘记抵扣 [3%]

...认证的增值税进项80万，在11月份申报时忘记填写抵扣，12月份发现，请问还能抵扣吗？专管员说不能抵扣了。有没什么办法？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:按增值税发票管理办法...

分类:专家答疑 时间:20081210

23736. 给母公司开发票分录请指教 [3%]

...账，而且11月份前焦炭暂估入库全部冲回。但是：母公司12月份要求我焦炭发票给开回去一部分。原因是母公司有焦炭暂估入库数量，发票数量给下属企业开多了。我很困惑。烦！但我还是要把这项工作做好，请老师指教。分录...

分类:专家答疑 时间:20081210

23737. 关于汇算清缴问题 [3%]

...font color=red>俱乐部会员提出如下问题:教师您好：12月份经济业务发生完后，按新法汇算清缴应纳税所得额。招待费调增，财务费收到的利息调增，应付职工薪酬福利费列支的外购物品发放职工调增，调增所得怎样做会计...

分类:专家答疑 时间:20081211

23738. 2008年多做收入 [3%]

...没有。 我公司的建议是：增值税发票部分在2008年12月份开具负数发票冲回，出口发票（已报关）部分在2009年每月调整其他型号的单价（因为金额是300万），请问专家是否有更好的解决方案？既不增加我公司今年的收入又...

分类:专家答疑 时间:20081211

23739. 财税[2006]100号文件 [3%]

...社会化改革有关税收政策的通知> 执行期限为2006.1.1-2008.12.31 想知道,这个文件终止执行后.是否有相关文件政策衔接,或对高校后勤是否还享受其他税收优惠 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:

分类:专家答疑 时间:20081211

23740. 出口转内中补交增值税 [3%]

...项税转出,后该机器不能退税,只能视同内销,我司在今年的12月补交了增值税:544.87元及滞纳金,请问现在交的增值税如何做会计分录?谢谢! 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:借：以前年度...

分类:专家答疑 时间:20081211