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24001. 所得税汇算清缴问题 [3%]
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...据设备性质确定的，折旧年限长短不等，有20年、18年、12年、7年、8年等。附表九会计的折旧年限应如何填制？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:会计的折旧年限按原值总额（减残值）...
分类:专家答疑 时间:20090423
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24002. 估价入账是否可以税前扣除 [3%]
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俱乐部会员提出如下问题:08年12月份估价入账，在09年五月三十日汇算清缴前收到发票，可否税前扣除？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:可以在税前扣除。
分类:专家答疑 时间:20090423
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24003. 企业所得税税率 [3%]
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...员：您提出的问题专家解答如下:减半，按12.5%
分类:专家答疑 时间:20090423
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24004. 68875问题续问 [3%]
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俱乐部会员提出如下问题:08年12月份预付部分设备款项、09年3月份设备到货并取得增值税专用发票，请问专家这项业务可不可以认定为一般纳税人以后购进的？能否抵扣进项税？ 尊敬的...
分类:专家答疑 时间:20090423
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24005. 企业所得税问题 [3%]
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...如下问题:我是一家房地产开发企业,公司项目自2005年12月开发至今无销售收入,发生业务招待费、业务宣传费共计100多万，所得税汇算时因无扣除基数，需结转以后年度扣除，请问如何填列？因房地产企业的特殊性，预收收入...
分类:专家答疑 时间:20090423
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24006. 甲方供料得帐务处理 [3%]
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...，运费每吨40元，总金额合计2400元，厂家实际开发票吨数12吨，单价还是200元每吨，金额2400元，厂家把运费折成水泥吨数2吨，而我单位实际入库10吨，这种情况下，我公司如何进行帐务处理？出入库数量应该怎样计算？谢老师！...
分类:专家答疑 时间:20090424
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24007. 甲方供料得帐务处理 [3%]
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...，运费每吨40元，总金额合计2400元，厂家实际开发票吨数12吨，单价还是200元每吨，金额2400元，厂家把运费折成水泥吨数2吨，而我单位实际入库10吨，这种情况下，我公司如何进行帐务处理？出入库数量应该怎样计算？谢老师！...
分类:专家答疑 时间:20090424
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24008. 在建工程进项税额抵扣 [3%]
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...如下问题:专家: 您好:我是一家煤矿企业,下属有12个分支机购,其中有6个在建矿井,其中有一个矿井不在同一县城,分支机构在本部直接领用材料,请问在建矿井领用材料是否需要进项税额转出? 尊敬的...
分类:专家答疑 时间:20090424
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24009. 租金收入的确认时间 [3%]
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...底一次性收到08年7月1日至09年6月30日一年租金，并于08年12月按收到的全额租金缴纳了营业税及相应的房产税，在做08年汇算清缴时也按全额确认了收入，并缴纳了所得税。因合同上约定09年上半年的租金应在09年4月15日付清，税...
分类:专家答疑 时间:20090425
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24010. 费用税前列支问题 [3%]
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...额并计提入帐，08年核算核定可报销费用800万，截止2008年12月31日实际报销并支付700万，余额100万于2009年2月28日全部报销支付（所得税汇算清缴工作于2009年4月份完成）： 如下问题，请指导： 1、该余额100万在于200...
分类:专家答疑 时间:20090425