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24331. 尾盘申报土增税抵扣项目 [31%]

...么计算的？按土增清算时的已售单方，还是未售单方？ 2、如果是早期的项目，清算时的税金扣除是有营业税，而尾盘是没有营业税的，这个时候税金扣除是否能用清算时的单方？ 3、如果尾盘是增值税期间的，税金扣除包含城...

分类:专家答疑 时间:20211017

24332. 关联交易需出具本地文档的具体要求 [31%]

...煤炭贸易公司，从事与蒙古国的煤炭进口销售业务，截止2021年9月与关联公司的国内煤炭所有权出让与受让的交易额已达到2亿元，但此公司不存在与国外的关联交易，请问该公司2021年所得税汇税清缴时是否需要向当地税务局出...

分类:专家答疑 时间:20211101

24333. 房产税 [31%]

...是我公司大股东办的另一家公司购买的，现我公司使用了2年对方并没收取房租，但该公司在他公司的税务所交了房产税，与房屋所在地不是同一税务所，请问老师：1.该公司是否应重新在房屋所在地交房产税.2、我们俩交公司之...

分类:专家答疑 时间:20060404

24334. 个人独资企业季度纳税 [31%]

...olor=red>俱乐部会员提出如下问题:老师您好：请教2个问题 1.个人独资企业今年季度盈利，但去年亏损今年一季度是否个人交税？如果交纳应该按照什么标准？ 2.交个人所得税，会计科目是进“管理费用”、还是...

分类:专家答疑 时间:20060405

24335. 房屋整改支出 [31%]

...题聘请一施工队进行整改，约定我公司每月支付人员工资2万元，材料费由我公司支付。对方要求人员工资以现金支付且不提供发票，现公司领导要求财务以工资形式支付此费用。请问：1、应按劳务报酬扣20%个人所得税还是应按...

分类:专家答疑 时间:20060405

24336. 集中研发相关事项 [31%]

...分割费用时是否是不用开票，只要未税金额挂往来帐。 2.如果是子公司也存在部分母公司的研发费用的话，是否要先开票到事业部再分割。 3.在2的基础上，是否两边都需要研发项目立项。 尊敬的会员：您提出的问题专家解答...

分类:专家答疑 时间:20220509

24337. 关于工会经费和党组织经费的企业所得税汇算清缴 [31%]

提出如下问题:1.2020年我公司未计提党组织经费，于2021年3月补提2020年度的，2021年度的党组织经费正常计提，请问2021年汇算清缴时，对于2020年补提的党组织经费，是否考虑所得税调整？（2020年汇算清缴时时按照党组织经费实际...

分类:专家答疑 时间:20220523

24338. 建安业问题 [31%]

...工程款给总公司，总公司再将 工程款拨付给分公司(注 2:无法与甲方签订三协议让甲方直接 付款给分公司)。 由总公司给甲方开具发票，再由分公司给总公司开具同等的发票。总公司对此业务不缴纳税款，所有税款由分公司缴...

分类:专家答疑 时间:20220529

24339. 关于善意取得增值税发票的税务处理 [31%]

提出如下问题:老师：您好！ 我公司2021年9月收到税务稽查协查通知，说我公司2016年7-11月份收到的10份进项抵扣发票异常（涉嫌虚开发票）。经查，我司业务属真实发生，相关物流、资金流单据齐全。目前开票公司已于2018...

分类:专家答疑 时间:20220808

24340. 无形资产的确定 [31%]

...前期开发可以归集到研发费，后期结转到无形资产吗？ 2、我们公司为了管理订单，请简道云开发了一个软件，这个软件在别人的平台登自己的账号进去使用，每年要交服务费，但前期为了针对自己公司的业务，所以付了一定的...

分类:专家答疑 时间:20220921