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24471. 印花税缴交问题 [37%]

提出如下问题:1、请问印花税是否签订合同双方都需要缴纳？ 2、劳务公司和企业之间签订的劳务派遣合同是否需要缴纳印花税？我没有找到劳务相关的印花税税目。 3、企业缴纳印花税是据实缴纳还是按照当地税务局规定的收...

分类:专家答疑 时间:20190627

24472. 外币核算采购业务科目账务处理分录？谢谢 [37%]

提出如下问题:外币核算采购业务科目账务处理分录？ 1、预付款 2、估计入库 3、付款 4、回发票 5、期末汇兑收益 以上的标准科目名称及分录？ 谢谢！ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1、借：预付账款 贷：...

分类:专家答疑 时间:20190628

24473. Re:公司转让或注销，产生税费？会计资料保留几年？ [37%]

提出如下问题:1.拟转让公司，资产和负债如下： 应收账款：240万元，其它应收款：20万元，库存商品：630万元，固定资产净值：220万元，无形资产：170万元。负债：应付账款：1300万元，注册资金：500万元，未分配利润：-470万元...

分类:专家答疑 时间:20190701

24474. 债务人以对其他企业的股权偿还债务 [37%]

...4400万，上网拍卖几次流拍后，以2600万偿还我公司，问题1、我公司是否作债权收回 和对外投资两项业务 ？问题2：是否确认债权清偿损失400万（3000-26000）问题3：对外投资计税基础是4400万，还是2600万？问题4：我公司将此对外投...

分类:专家答疑 时间:20190709

24475. 业主因延期支付工程款，支付给施工方的利息 [37%]

...的工程款和因为及时付款而赔偿我公司的利息。请问下，1、此部分利息属于价外费用吗？；2、是随主合同缴纳9%的增值税吗？；3、此部分利息收入计入“主营业务收入”？；4、此部分利息收入可以开专票吗？是与工程款开一张...

分类:专家答疑 时间:20190717

24476. 股权转让个人所得税 [37%]

...股权转让款600万元支付给李某，每期支付200万元。请问：1.李某个人所得税是分三期缴纳，还是一次性缴纳？是否是在收到第一期股权转让款时，先全额缴纳该股权转让涉及的所有个人所得税？2.是否是A公司代李某向税务机关缴...

分类:专家答疑 时间:20190719

24477. 建筑行业基本的问题 [37%]

...应商按照旧的开票信息基本户工行开票给我们公司。问题1、该发票可以抵扣？问题2、或者按照旧的开户信息工行转钱给材料商？问题3不用理会银行信息，对于抵扣不存在影响？麻烦给你们专家解答一下，谢谢 尊敬的会员：您...

分类:专家答疑 时间:20190723

24478. 母子公司的资产转移涉及的税收 [37%]

...股东，股份比例与原房地产公司入股比例一致），请问：1、是否可以直接按房地产公司账面的酒店修建成本划转入酒店管理公司并过户？2、酒店管理公司是否可以认定为房地产公司的全资子公司？3、如果是全资子公司，母公司...

分类:专家答疑 时间:20190726

24479. 增值税、所得税 [37%]

提出如下问题:问题1：开发商购买物资应付供应商款，发票是100元，开发商实际支付的90元，差额10元应作为营业外收入缴纳增值税、所得税吗？ 问题2：我公司支付的押金未收回来应作为坏账计入营业外支出，所得税能扣除吗？...

分类:专家答疑 时间:20190726

24480. 总分公司财税问题 [37%]

...照还在办理中，但分公司建设已开始。现在咨询的问题：1、现在分公司建设（即开办等）所购入的材料、水电、配件等发票均开的总公司抬头，那么，这种情况下，该类费用是计入总公司成本费用账，还是暂挂内部往来，将来...

分类:专家答疑 时间:20190726