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24481. 置换土地相关税费如何处理？ [37%]

提出如下问题:问：本公司于2016年以\\\\\\\"招、拍、挂\\\\\\\"方式购买土地20亩，为商业用地，当时土地交易总价7000万元。2018年因政府原因造成周边环境影响，该地块不能进行商住开发。经与政府沟通协调，政府将该宗土地收回...

分类:专家答疑 时间:20200115

24482. 土地置换环节是否需要确认企业所得税 [37%]

提出如下问题: 问：本公司于2016年以\\\\\\\"招、拍、挂\\\\\\\"方式购买土地20亩，为商业用地，当时土地交易总价7000万元。2018年因政府原因造成周边环境影响，该地块不能进行商住开发。经与政府沟通协调，政府将该宗土地收回...

分类:专家答疑 时间:20200116

24483. 税局核查补缴税款账务处理 [37%]

...不能税前扣除，要求补缴税款。请问如何进行账务处理：1、这张发票如何进行账务处理？ 2、补缴税款如何账务处理？ 3、假如我公司这张发票在所得税汇算清缴前被查处，如何进行账务处理？谢谢 尊敬的会员：您提出的问题...

分类:专家答疑 时间:20200117

24484. 个人所得税 [37%]

...于员工抽奖所得，企业处理的方式有以下几种： 　　1、直接出费用，不扣缴个人所得税； 　　2、按“偶然所得”扣缴个税； 　　3、按“工资薪金所得”扣缴个税。 　　第一种，不扣缴个人所得税，面临的可能就是...

分类:专家答疑 时间:20200118

24485. 关于土地增值税 [37%]

...目前该项目准备做土地增值税清算测算，有以下问题： 1、因该项目存在回迁安置，所以土地出让金发票金额与出让合同金额不一致，是否可以按回迁户评估价值计入土地拆迁成本在税前扣除？ 2、因为该项目办理了两个土地证...

分类:专家答疑 时间:20200211

24486. 保安服务公司 [37%]

...守护（不含武装守护）、区域秩序维护等保安服务，请问1.我开票的大类属于生活服务类的其他生活服务吗？2.疫情期间在各个卡口隔离点提供服务，能否免征增值税？3.免征增值税需要提供什么材料？ 尊敬的会员：您提出的问...

分类:专家答疑 时间:20200218

24487. 集团公司业务处理 [37%]

...个子公司是两个生产企业和一个销售公司，请问一下： 1、总公司把新引进股东的资金拔付给下属子公司做生产流动资金如何进行账务处理？是否涉及税收问题？如挂往来科目是否一年内必须归还再拔付？ 2、总公司为子公司提...

分类:专家答疑 时间:20200219

24488. 境外投资分红税务咨询 [37%]

...我司是国内企业，在印尼投资一家企业（B公司），占比10%，预计今年4-5月会收到B公司以前年度分红款，问题如下： 1、收到分红款后，我司要如何确认应纳税所得额？可抵免境外所得税税额？境外所得税的抵免限额？境外所得...

分类:专家答疑 时间:20200310

24489. 房产过户 [37%]

...税人，是台港澳与境内合资的有限责任公司A，A公司于2013年处于歇业状态，，但A公司也有员工，有一处其名下的办公室（该房产是2003年购入），有产权证。A公司平日的损耗开支现在都是向B公司借款支付，累计到2019年，已借款...

分类:专家答疑 时间:20200310

24490. 打给A公司多的钱怎么退还问题和预付款问题 [37%]

提出如下问题:老师：1:请问下A公司帮B公司做项目，同时该项目金额必须达到6万，A公司可以帮B公司申请政府补助，A公司给B公司开具发票6万，B公司支付6万给A公司，但是实际B公司只需要支付3万，请问下A公司如何把这3万返还给...

分类:专家答疑 时间:20200312