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24491. 长期挂帐账务问题 [37%]

...题，看要怎么记账比较好，有没涉及到税收风险，谢谢：1、账上挂了一家公司预付账款，但是这个钱其实说是属于企业赞助给其他企业的钱，没办法收回来也没办法拿到发票，要怎么处理。 2、有付一笔监测费...

分类:专家答疑 时间:20191101

24492. 某公司经营业务为：从公司、个体户、农户等采购蔬菜、肉类、油类 [37%]

...他单位食堂（大部分要求 开具发票），现年销售收入在1000万左右。现公司为小规模纳税人， 所得税按核定征收。 问：1、公司现状是否存在税收风险？ 2、增值税：此公司是否必须按一般纳税人进行税务申报？针对 其业务...

分类:专家答疑 时间:20191104

24493. 支付利息个人所得税 [37%]

提出如下问题:1、企业向另一个企业借款，支付利息时对方应开具什么发票？如果对方是小规模企业开具什么发票？2、企业向职工个人的借款，向个人支付利息时，个人是不是必须到税务局代开发票？个人代开发票需交纳什么税...

分类:专家答疑 时间:20191111

24494. 公司外销和内销问题和入帐问题 [37%]

提出如下问题:1:老师你好，我想咨询一下问题，我们公司有外销和内销收入，外销是免抵退税的，到时候可以退税。今年一整年的税负率是否需要把外销和内销合计一起算？要是把外销的收入算进去，一整年的税负率就会比较偏...

分类:专家答疑 时间:20191113

24495. 增值税是否可以汇总清缴 [37%]

...产品经营需要取得政府的特许经营权。现在的问题是： 1、C车间的生产的产品通过管道输送到A公司所在地是否视同销售？ 2、A公司能否和C车间进行增值税汇总缴纳，选择甲地或者乙地。 3、如果不能汇算缴纳，又不能不能免...

分类:专家答疑 时间:20191117

24496. 关于会议费的问题 [37%]

提出如下问题:老师，你好！咨询三个会议费的问题 1、公司举行研讨会等会议或者去参加会议产生的费用，可以列支“会议费”吗？列支会议费的话需要准备哪些资料？ 2、假如公司邀请嘉宾参加会议，承担嘉宾的住宿费、往...

分类:专家答疑 时间:20191124

24497. 前期预计利润转回 [37%]

提出如下问题:1、房地产开发企业前期预计利润转回，仅在汇算清缴时进行吗？若是，是一次性转回？还是可分次转回？ 2、汇算清缴时，若前期预计利润大于本年应税所得时，转回的前期预计利润金额，是和本年应税所得相同...

分类:专家答疑 时间:20191201

24498. 商业保险进项税 [37%]

...的一家企业，公司和新华保险公司为能正常工作和生活的18(含)-75(含)周岁的投保单位在职职工（具体以人力资源部提供名单为准）。 连带被保险人为20(含)－75(含)周岁能正常工作和生活的主被保险人的配偶、父母以及出生满30天...

分类:专家答疑 时间:20191204

24499. 总分机构汇总纳税 [37%]

...增值税所得税都是按单店缴纳，并且享受了每月没有达到10万不缴增值税。问题：1、我们这种做法对吗？2、如果做汇总纳税同一市的增值税可以不当地缴直接在总部一起汇总缴吗？3、外市的可以不做汇总仍然按单店核算吗可以...

分类:专家答疑 时间:20191222

24500. 如何确定股权价值 [37%]

...净资产/实收资本确定本年股权价值，想请教老师的是：1、净资产中的资本公积、提取的公积金、公益金是否不应计算进去？2、退资的增值部分是否要扣个人所得税？3、按净资产计算的价值较高，退资后没有新职员购买，如何...

分类:专家答疑 时间:20060226