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24541. 关于采矿权转让所得税问题 [37%]

...润合并按现在税率缴纳企业所得税，滞纳金如何交？ （2）到窗口申报交税，交滞纳金，调整未分配利润，税务说没法交？ （3）税务建议做稽查自查申报可以交，这样有风险吗？ 谢谢老师赐教，急急 尊敬的会员：您提出的问...

分类:专家答疑 时间:20200621

24542. 关联方资金拆解税务问题 [37%]

...题： （1）此关联方之间资金拆解，是否要收利息？ （2）如果不收利息，是否有税风险？ （3）如果收利息，按什么利率收取？ 对A公司收取B的利息，要开具增值税专票，那B公司拿到这张专票，其增值税是否可以抵扣？所得...

分类:专家答疑 时间:20200626

24543. *投资 [37%]

...都是我单位的职工.新公司成立后又从我公司借了一笔款32万元,我就以其他应收款的形式摆在账上了.后来新公司归还了23万元,账上还余9万元.现在新公司因经营不善，以注销。并把新公司的所有办公用品拉回给我公司，请问老师...

分类:专家答疑 时间:20060312

24544. 企业所得税申报表填写问题 [37%]

...填写：1营业收入（填写的金额是利润表哪几项相加），2营业成本（填写的金额包括期间费用和营业外支出吗？）3利润总额（填写的金额是收入-成本吗？） 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好：1、填写主营业务收入...

分类:专家答疑 时间:20200707

24545. 投资公司账务处理 [37%]

...多少？如果设备进项13%，销项税率6%，让全额抵扣吗？ 2。没做过投资公司，投资现金和设备上税有区别吗？ 3.求教涉及会计科目及分录 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好：1、对外投资设备会涉及到增值税、附加税...

分类:专家答疑 时间:20200714

24546. 混合销售问题 [37%]

...工包料，这种情况下本公司是否属混合销售，税率为9%？2.合同签订电力变压器等设备要求本公司开具发票13%税率于甲方、且安装设备时，本公司是否属于销售电力变压器设备，不属于混合销售，应签订销售合同税率13%和安装合...

分类:专家答疑 时间:20200724

24547. 土地出租增值税税率问题 [37%]

...！ 我司为制造业一般纳税人，有一块空地（土地使用证2014年4月取得）出租给A公司，这块地当时入账记入“无形资产-土地使用权”。 1.我司经营出租土地，是否按照不动产租赁业务进行处理，税率采用简易计税5%开普票？或者...

分类:专家答疑 时间:20200817

24548. 公司关联方借款 [37%]

...司借款，支付的利息，怎么所得税前扣除，具体包括？ 2、以什么标准扣除，同期同类贷款利息如何界定？ 3、以什么凭证扣除，是公司支付利息凭证还是需要对方开具发票，什么类型发票，具体税率如何？ 尊敬的会员：您提...

分类:专家答疑 时间:20200819

24549. 借款支付利息问题 [37%]

...，向个人支付的利息，怎么所得税前扣除，具体包括？ 2、以什么标准扣除，同期同类贷款利息如何界定？ 3、以什么凭证扣除，是公司支付利息凭证还是要到税局代开发票，若代开发票，需要个人缴纳什么税，税率如何？ 尊...

分类:专家答疑 时间:20200819

24550. 转让合伙份额的个税 [37%]

...伙人甲转让合伙份额给其他个人， 1、是否需交个税？ 2、按照什么税目交？ 3、计税基数如何计算公式？ 4、是否涉及对B公司净资产评估？或仅评估A企业净资产？A合伙企业，净资产没啥可评估的，仅仅是合伙份额转让，是否...

分类:专家答疑 时间:20200828