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25761. 关于固定资产的问题 [29%]

...再把资产列支在分公司，这样会产生什么税收风险吗？ 3、目前我们这个项目已经开始施工建设，也已经取得了一部分成本发票（取得的是增值税专用发票，开给了总公司），如果将资产列入分公司，这部分成本如何结转？ 尊...

分类:专家答疑 时间:20181123

25762. 房地产企业一般计税方法与简易计税方法各时点会计分录 [29%]

...，收到预收房款的会计分录？2.预交税费的会计分录？ 3.未交房开具预收房款发票的会计分录？ 4.交房后，结转房款收入、税费、成本的会计分录？ 一般计税方法与简易计税方法编写各时点的会计分录？谢谢老师！ 尊敬的会...

分类:专家答疑 时间:20181123

25763. 关于提供为母公司为子公司提供服务收取费用的提问 [29%]

...； 2、市场调研和需求分析，为其提供生产计划指导； 3、生产经营计划实施指导管理； 4、安全监察及环保工作协调； 5、销售方案指导； 6、生产管理干部人才储备、管理人员提升培训； 7、财务管理培训及财务信息化建设...

分类:专家答疑 时间:20181204

25764. 增值税，所得税 [29%]

提出如下问题:老师您好， 我们家销售一笔货物，395万，货在2016年发出，并开全额增值税专用发票。 对方支付我方的款项中有39.5万作为尾款，后续商品无问题再收回。 后续发生一系列售后服务的问题，和上述商品质量无关，...

分类:专家答疑 时间:20181205

25765. 申报企业所得税 [29%]

...地计量； 　　2.交易的完工进度能够可靠地确定； 　　3.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地核算。 　　（二）企业提供劳务完工进度的确定，可选用下列方法： 　　1.已完工作的测量； 　　2.已提供劳务占劳务总量的...

分类:专家答疑 时间:20181206

25766. 公司+农户的养殖模式中，农户的代养费有无个人所得税的优惠政策 [29%]

...家相关政策对该农户的代工费的个人所得税的优惠政策? 3、公司必须代扣代缴所得税吗？ （有发票是否就可以不代扣了，没发票是否需要代扣代缴） 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1、需要取得农户发票，可以开具...

分类:专家答疑 时间:20181206

25767. 关于房地产企业所得税清算条件 [29%]

...售的； 2.整体转让未竣工决算房地产开发项目的； 3.直接转让土地使用权的。 （二）符合下列情形之一的，主管税务机关可要求纳税人进行土地增值税清算： 1.已竣工验收的房地产开发项目，已转让的房地产建筑面积...

分类:专家答疑 时间:20181212

25768. 关于对方公司破产欠款的问题 [29%]

...地计量； 　　2.交易的完工进度能够可靠地确定； 　　3.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地核算。 　　（二）企业提供劳务完工进度的确定，可选用下列方法： 　　1.已完工作的测量； 　　2.已提供劳务占劳务总量的...

分类:专家答疑 时间:20181214

25769. 商品暂估 冲暂估 暂估成本 冲暂估成本的账务处理 [29%]

...与实际之间产生的差异，如何处理，若是跨年度呢？ 3.在2018年调整一笔2万元的费用，原因是2017年重复入账（没有发票时入了管理费用，有发票回来，又入了一次管理费用，）如何做账务处理？调增2017年利润，企业所得税在...

分类:专家答疑 时间:20181223

25770. 两处工资薪金，个人所得税问题 [29%]

...？2.大连和瓦房店我该在哪处申报2处工资薪金所得个税？3.还涉及哪些相关问题及对应的政策，麻烦老师解惑，谢谢！ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1、现在合并申报个税，不涉及罚款。 2、可以选择一处进行申报。 ...

分类:专家答疑 时间:20181228