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25851. 跨境电商报关问题 [29%]

...后亚马逊的销售金额可能存在不一致的情况，如果处理？3、亚马逊的回款额与报关额不一致，外管局的总量核查有差额如何处理？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好， 海外仓的具体流程： 1、卖家自己将商...

分类:专家答疑 时间:20200618

25852. 2018年开的成本发票能对应2019年收入吗？ [29%]

...地计量； 　　2.交易的完工进度能够可靠地确定； 　　3.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地核算。 　　（二）企业提供劳务完工进度的确定，可选用下列方法： 　　1.已完工作的测量； 　　2.已提供劳务占劳务总量的...

分类:专家答疑 时间:20200619

25853. 关于采矿权转让所得税问题 [29%]

...交税，交滞纳金，调整未分配利润，税务说没法交？ （3）税务建议做稽查自查申报可以交，这样有风险吗？ 谢谢老师赐教，急急 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好：1、属于无形资产转让取得的收入，按照9%的增...

分类:专家答疑 时间:20200621

25854. 关联方资金拆解税务问题 [29%]

...否要收利息？ （2）如果不收利息，是否有税风险？ （3）如果收利息，按什么利率收取？ 对A公司收取B的利息，要开具增值税专票，那B公司拿到这张专票，其增值税是否可以抵扣？所得税前是否列支？ 尊敬的会员：您提出的...

分类:专家答疑 时间:20200626

25855. *投资 [29%]

...都是我单位的职工.新公司成立后又从我公司借了一笔款32万元,我就以其他应收款的形式摆在账上了.后来新公司归还了23万元,账上还余9万元.现在新公司因经营不善，以注销。并把新公司的所有办公用品拉回给我公司，请问老师...

分类:专家答疑 时间:20060312

25856. 企业所得税申报表填写问题 [29%]

...营业成本（填写的金额包括期间费用和营业外支出吗？）3利润总额（填写的金额是收入-成本吗？） 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好：1、填写主营业务收入和其他业务收入合计数。2、营业成本填写主营业务成本和...

分类:专家答疑 时间:20200707

25857. 投资公司账务处理 [29%]

...人和小规模都交什么税、税率都是多少？如果设备进项13%，销项税率6%，让全额抵扣吗？ 2。没做过投资公司，投资现金和设备上税有区别吗？ 3.求教涉及会计科目及分录 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好：1、对外...

分类:专家答疑 时间:20200714

25858. 混合销售问题 [29%]

...为9%？2.合同签订电力变压器等设备要求本公司开具发票13%税率于甲方、且安装设备时，本公司是否属于销售电力变压器设备，不属于混合销售，应签订销售合同税率13%和安装合同3%。分别核算？3.合同签订电力电器设备甲方自购...

分类:专家答疑 时间:20200724

25859. 土地出租增值税税率问题 [29%]

...把“无形资产-土地使用权”转换为“投资性房地产”？ 3.是否还涉及其他税种？ 谢谢！ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1、可以采用简易计税5%开普票。 2、应把出租的土地使用权转换为“投资性房地产”。 3、还应...

分类:专家答疑 时间:20200817

25860. 公司关联方借款 [29%]

...？ 2、以什么标准扣除，同期同类贷款利息如何界定？ 3、以什么凭证扣除，是公司支付利息凭证还是需要对方开具发票，什么类型发票，具体税率如何？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好：1、需要开具相应的利息...

分类:专家答疑 时间:20200819