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2711. 费用扣除的问题 [7%]

...我公司收取的发票是否合规，对方是否应该按“印刷费”17个点开票，还是按“广告设计”6个点开票？ 谢谢老师的解答！ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1、贵公司可以将支付...

分类:专家答疑 时间:20161228

2712. 关于出口退税问题 [7%]

提出如下问题:1、我公司2017年收齐2016年的出口发票，征退税差是计入2017年损益还是计入2016年损益，2、17年发现16年12月份有一票收入记错了，这笔调整是计入2017年损益还是计入2016年损益

分类:专家答疑 时间:20170124

2713. 成本费用列支问题 [7%]

...余款未付，但我们在将此项费用在16年已全额扣除，在2017年2月剩余的发票开来（日期开具的是2017年2月的）象这种我是否可以在16年列支？在汇处清缴前是否用调增？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答...

分类:专家答疑 时间:20170213

2714. 关于年末集团性公司费用入账问题 [7%]

...很多费用基本都在新年度开具，之前预提了费用，可以将17年发票粘到16年凭证中吗？如果17年年初在汇算清缴前的凭证发票可以后附16年的发票吗？ 2、我们集团公司在年末年会上对优秀个人进行表彰，制作了黄金勋章，发...

分类:专家答疑 时间:20170214

2715. 小规模纳税人开错税 [7%]

...ed>提出如下问题:小规模纳税人自己开给客户开了17个点普通发票，申报应该按几个点申报？谢谢 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:小规模纳税人不能开具17税率的发票，发生这...

分类:专家答疑 时间:20170315

2716. 一、 股权转让的相关问题 [7%]

...由B房地产开发有限责任公司负责C公司归还其向A公司借款17,164.17万元。截止2015年12月31日，工商变更手续已经办理完成，C公司欠款已经归还至A公司。（注：A/B两公司同属一个集团公司）案例中的行为是否合理？是否还需要补缴...

分类:专家答疑 时间:20170407

2717. 小规模企业所得税问题 [7%]

...下问题:小规模企业所得税2016年的减半征收政策，在2017年还能继续用不，有无新的政策出台？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下: 您好：17年企业所得税减半征收的优惠继续有效，...

分类:专家答疑 时间:20170413

2718. 视同销售的所得税处理 [7%]

...于市场推广，在会计上处理为借：销售费用-市场推广费117 贷：库存商品 100 应交税费-增值税17，或自产商品用于市场推广120.4 借：销售费用 贷：主营业务成本100 应交税费-增值税20.4 （公允价120*0.17），此类处理在所得税清算时...

分类:专家答疑 时间:20170413

2719. 暂估未取得发票 [7%]

...暂估调增在纳税调整项目明细表内应列入哪行哪个项目？17年此笔暂估取得发票，在17年汇算清缴调减，请问此笔调减在纳税调整项目明细表内应列入哪行哪个项目？谢谢 尊敬的会员：您提出的问题专家...

分类:专家答疑 时间:20170510

2720. 建安行业跨省税务处理 [7%]

...税征收管理暂行办法》的公告 国家税务总局公告2016年第17号 国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告 国家税务总局公告2016年第53号 八、《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税...

分类:专家答疑 时间:20170519