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28901. 境外投资分红税务咨询 [25%]

...境外所得税的实际抵免额？（据了解，印尼企业所得税为25%）； 2、印尼那边还有一个预提所得税20%，但B公司有税收优惠，预提所得税为10%，请问优惠的10%，我司是否享有饶让抵免，即我司是否可以按20%办理税收抵免？ 3、请...

分类:专家答疑 时间:20200310

28902. 打给A公司多的钱怎么退还问题和预付款问题 [25%]

...只需要支付3万，请问下A公司如何把这3万返还给B公司？2:请问对方想先支付预付款，然后让我们开全额发票（这个合同跨4年） 但是我是想按分期收款开票的（不用先交税） 但是我是想按分期收款开票的（不用先交税），应该...

分类:专家答疑 时间:20200312

28903. 受托加工业务 [25%]

...借：生产成本---受托加工 贷：原材料 贷：应付工资等 2、加工完工产品 　 借：受托加工物资--XX 贷：生产成本---受托加工 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好：相关分录如下： 1.收到受托加工物资时： 不...

分类:专家答疑 时间:20200319

28904. 转让资产涉税金额 [25%]

提出如下问题:国资委2016年12月划入房产，按评估值入账价值8200万元，按30年计提折旧，至2020年3月累计计提折旧约840万元。现拟以原入账评估价8200万元转让给另一家国有企业，涉及各项税费金额各多少？ 尊敬的会员：您提出的...

分类:专家答疑 时间:20200401

28905. 留底退税帐务问题和土地使用税退税问题 [25%]

...账务如何处理，还有下期以哪个月为基础计算留底增量？2: 有个土地使用税退税入账的问题想咨询下，我公司19年是高新复审年度土地使用税执行旧的计税价格，20年年初高新复审通过，3月办理了高新土地使用税退税，4月收到的...

分类:专家答疑 时间:20200414

28906. 从事农业的企业所得税 [25%]

...油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植; 2.农作物新品种的选育; 3.中药材的种植; 4.林木的培育和种植; 5.牲畜、家禽的饲养; 6.林产品的采集; 7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、...

分类:专家答疑 时间:20200416

28907. 咨询服务公司要交那些税 [25%]

...的基本税种： 　　1、增值税按销售收入3%缴纳； 　　2、城建税按缴纳的增值税的7%缴纳； 　　3、教育费附加按缴纳的增值税的3%缴纳； 　　4、地方教育费附加按缴纳的增值税的2缴纳%； 　　5、印花税：购销合同按购销金...

分类:专家答疑 时间:20200418

28908. 公路运输发票 [25%]

...部会员提出如下问题:请问： 我公司于去年12月收取了三张公路运输发票(该票为正常业务下的运输发票，票面有对方税务部门的征税章和纳税人的发票专用公章)，并已向国税申报后抵扣了税款，今年2月27号，本地国...

分类:专家答疑 时间:20060307

28909. 征用厂房转让税费 [25%]

...提出如下问题:我们企业向开发区购买厂房单价1250元/平方米，由于验收问题迟迟未能交付使用，我们将厂房以1750元/平方米出售给其他企业。请问（1）要交那些税费？（2）原分期付款挂在“在建工程”科目的金额，是否...

分类:专家答疑 时间:20060308

28910. 房产税计征 [25%]

...),自行开发的商品房中有部分物业未能售出,我公司于06年2月将此部分未售物业办到本公司名下,并办理了房产证.该部分物业原值400万,并预计06年7月1日至12月31日租出此部分物业,租期半年,月租金3万,请问今年应缴交的房产税该如何...

分类:专家答疑 时间:20060308