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28931. 置换写字楼税务问题 [25%]

...字楼置换。信息如下：1、房产证上的写字楼是641平米；2、对方原购房合同每平米大约是6000元；3、现以15000元每平米转给我司；4、相关的所有税金要求我司承担；我想知道：1、写字楼原是个人名义购买，现转到我司名下，需要...

分类:专家答疑 时间:20200117

28932. 房地产公司的税金及附加怎么处理 [25%]

...，预缴时可计入待摊费用或者预付账款。 　　 ②观点2：认为预收款项，土地增值税纳税义务已经发生，法定由当期缴纳的税费，应确认为当期费用。 　　企业选择采用哪种处理方式，建议综合考虑以下因素后确定： 　...

分类:专家答疑 时间:20200126

28933. 关于延长城乡居民基本养老保险申报缴费时间的公告 [25%]

...延长参保人申报修改缴费档次时间　　申报缴费时间延至2020年4月30日前。在疫情防控期间，建议参保人通过广东社保APP等网络渠道，进行个人缴费档次的修改，无须现场办理。参保人逾期没有申请修改的，将按广东省人力资源...

广东省人力资源和社会保障厅 国家税务总局广东省税务局公告2020年第2号 分类:广东省税收政策法规 时间:20200214

28934. 苗木发票抵扣进项税问题 [25%]

提出如下问题:我公司2020年1月份收到自营苗木企业开具的，发票日期为2019年2月份的发票，因为当时增值税执行的税率是10%，现在这部分发票是不是可以按发票金额乘以10%直接抵扣进项税额 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如...

分类:专家答疑 时间:20200221

28935. 境外投资分红税务咨询 [25%]

...境外所得税的实际抵免额？（据了解，印尼企业所得税为25%）； 2、印尼那边还有一个预提所得税20%，但B公司有税收优惠，预提所得税为10%，请问优惠的10%，我司是否享有饶让抵免，即我司是否可以按20%办理税收抵免？ 3、请...

分类:专家答疑 时间:20200310

28936. 打给A公司多的钱怎么退还问题和预付款问题 [25%]

...只需要支付3万，请问下A公司如何把这3万返还给B公司？2:请问对方想先支付预付款，然后让我们开全额发票（这个合同跨4年） 但是我是想按分期收款开票的（不用先交税） 但是我是想按分期收款开票的（不用先交税），应该...

分类:专家答疑 时间:20200312

28937. 受托加工业务 [25%]

...借：生产成本---受托加工 贷：原材料 贷：应付工资等 2、加工完工产品 　 借：受托加工物资--XX 贷：生产成本---受托加工 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好：相关分录如下： 1.收到受托加工物资时： 不...

分类:专家答疑 时间:20200319

28938. 转让资产涉税金额 [25%]

提出如下问题:国资委2016年12月划入房产，按评估值入账价值8200万元，按30年计提折旧，至2020年3月累计计提折旧约840万元。现拟以原入账评估价8200万元转让给另一家国有企业，涉及各项税费金额各多少？ 尊敬的会员：您提出的...

分类:专家答疑 时间:20200401

28939. 留底退税帐务问题和土地使用税退税问题 [25%]

...账务如何处理，还有下期以哪个月为基础计算留底增量？2: 有个土地使用税退税入账的问题想咨询下，我公司19年是高新复审年度土地使用税执行旧的计税价格，20年年初高新复审通过，3月办理了高新土地使用税退税，4月收到的...

分类:专家答疑 时间:20200414

28940. 从事农业的企业所得税 [25%]

...油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植; 2.农作物新品种的选育; 3.中药材的种植; 4.林木的培育和种植; 5.牲畜、家禽的饲养; 6.林产品的采集; 7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、...

分类:专家答疑 时间:20200416