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2941. 停产车间设备折旧税前扣除 [7%]

110223提出如下问题:我公司09年有一个车间停产，设备折旧在会计处理上照提折旧，但税务局查账时说这部分折旧不能在所得税前扣除，是否合理？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答...

分类:专家答疑 时间:20101123

2942. 关于发票问题 [7%]

...lor=red>提出如下问题:1、现在通过企业自查，发现09年已入帐发票有假的，我现在要求对方给开真的发票，但开具是现在日期，金额还很大，我如何进行帐目处理？ 2、A公与欠我公司工程款100万，现在想用一台轿车和...

分类:专家答疑 时间:20101123

2943. 分摊境外费用是否代扣营业税？ [7%]

...号中，境内麦当劳公司向境外支付分摊的相关费用时，自09年起，是否代扣代缴营业税？计缴营业税的计税基础是分摊的成本吗？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:如果相关劳务是境外...

分类:专家答疑 时间:20101124

2944. 现金可以发放福利吗 [7%]

...： 我们当地的国税部门给我们搞评估，查出我们09年度有用现金发放的职工过节福利费的，事项，认为我们不应该用现金发放福利，他们这样说正确吗？ 恳请回复为盼！

分类:专家答疑 时间:20101124

2945. 资产损失的处理问题 [7%]

提出如下问题: 我公司09年发给客户产品，经客户使用后因产品质量问题给客户带来损失，经双方协商，同意赔偿因产品质量所带来的损失，该损失金额在应收账款中冲减，我公司在今年做账务处理时已将...

分类:专家答疑 时间:20101126

2946. 所得税抵扣 [7%]

...收入及占用资金进行分摊（已报税务局备案）。由于08和09两年公司亏损严重（其中饲料外销盈利）都没交企业所得税，今年公司预计盈利（不够弥补上两年亏损），其中饲料也盈利，请问今年饲料盈利可以税前抵扣前两年的亏...

分类:专家答疑 时间:20101127

2947. 增值税出口退税 [7%]

...olor=red>提出如下问题:纳税人俱乐部; 公司于09年12月出口一批货物，价值200万元（退税率17%），已于10年1月办理完相关出口退税流程，2月取得退税款34万元，2月报税时已将34万元计算到当期应交增值税，同时，200万...

分类:专家答疑 时间:20101127

2948. 股权转让需交纳那些税 [7%]

...我公司于97年与台商（个人）共同创办，06年购入土地，09年开始建造厂房，现还未完工，最近台商提出将股权转让给中方，07年前的利润外商已分配，经土地中介评估，土地已增值20%左右。请问老师：根据我公司的情况，股权转...

分类:专家答疑 时间:20101129

2949. 延迟确放收入，怎么补税 [7%]

110078提出如下问题:我公司于09年代理进口一批货物，同时帮A公司代理进口一批，没有垫付资金，国外客户也一并把发票开具给A公司（英文发票），但是后来因A公司欠我公司货款较多（其它货款）我公司一直...

分类:专家答疑 时间:20101129

2950. 汇算清缴问题 [7%]

...工资进行解调，并提有福利费，年末也有余额。 C、09年末提福利费，但年末仍有余额。 D、2010年所得税汇算清缴是是否留企业继续使用？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:

分类:专家答疑 时间:20101201