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21. 增值税税率调整 [36%]

...了增值税，5月1日后客户要求开具发票，根据要求应开具17%的发票，但我公司客户较强势，只接受16%的发票。请问： 1、若我公司开具16%的发票，是否有风险； 2、是否可以让客户办理退货手续，重新发货，这样是否可...

分类:专家答疑 时间:20180515

22. 求解增值税计算结果 [36%]

...机电安装工作分包给中冶建研公司（假设购买材料均取得17%的增值税专用**），因为甲供材为200万，是选择一般计税还是简易计税，现在分析一下，如果选一般计税，则应缴增值税为：应缴增值税＝（1000-200）×11%÷（1＋11%）－【...

分类:专家答疑 时间:20160502

23. 农业产品购入再销售税率 [36%]

...况下要经过加工，然后销售，在这种情况下，销项税率为17%。那么，如果将收购的农业产品直接对外销售，税率是按11%还是17%呢？为什么？如果税率按11%，那么抵扣该按11%还是重新按13%计算抵扣？ 尊敬的会...

分类:专家答疑 时间:20170821

24. 建筑业钢结构开票问题 [35%]

...。请问A公司开具开票时是否要将建筑业（11%）及钢构（17%）两块业务分开开票？还是统一按总承包金额按11%开具？ 2.A公司有建筑业及钢结构资质，承包一个钢结构制安工程，开具什么发票？可以开11%的建筑服务票吗？还是...

分类:专家答疑 时间:20160620

25. 混合销售适用税率 [35%]

...纳税人），上述两家单位是否分别开具11%的工程款发票和17%的设备款发票给我方，相应的进项税额我方可抵扣。 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1、本合同中贵单位增值税分别为设计...

分类: 时间:20161220

26. 烟叶的税率问题 [35%]

...给烟厂的初烤烟叶也是按11%开具？销售的复烤烟叶之前是17%的税率，7月1日后是不是还是按17%开具？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下: 您好：企业收购的初级农产品是按11%开具增值税...

分类:专家答疑 时间:20170629

27. 混和销售中的行业 [35%]

...筑行业就按11%的税率，如建筑行业有销售商品是按11%还是17%开发票呢？建筑行业销售自产的钢构并安装，钢构部分是开11%还是17%，建筑行业购买外购的钢构，并用于安装钢购厂房安装，开给业主是发票11%还17%

分类:专家答疑 时间:20180403

28. 关于进项税可抵扣的问题 [35%]

...10万、保温材料10万（增值税11%）、其他材料10万（增值税17%）。 请问：发生材料成本进项税11%、17%能抵扣吗？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:发生材料成本进项税11%、1...

分类:专家答疑 时间:20180411

29. 个人所得税和增值税 [35%]

...、纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。 　　二、纳税人购进农产品，原适用11%扣除率的，扣除率调整为10%。 　　三、纳税人购进用于生产销售或委托加工16%税率货物...

分类:专家答疑 时间:20180815

30. 出口退税帐务处理 [35%]

...一批，离岸价是1250美元，人民币7665.63元，征退税率均为17%，1月份的增值税留抵21743.18元，请问出口货物销项税额是以7665.63*17%还是7665.63/（1+17%）*17%，1月份帐务处理应如何；如果增值税留抵100元，又应该怎样会计处理；

分类:专家答疑 时间:20150316