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3161. 分公司清算涉税问题 [24%]

...如下问题:老师：你好！A公司全资开设了一个B公司，投资100万元（现金），分4年到位，第一年为10万元、第二年20万元、第三年30万元、第4年40万元。由于其他原因，B公司实际未经营，但B公司名义上挂有几个人，这几个人要发工...

分类:专家答疑 时间:20190622

3162. 增值税、所得税 [24%]

...如下问题:问题1：开发商购买物资应付供应商款，发票是100元，开发商实际支付的90元，差额10元应作为营业外收入缴纳增值税、所得税吗？ 问题2：我公司支付的押金未收回来应作为坏账计入营业外支出，所得税能扣除吗？ 问...

分类:专家答疑 时间:20190726

3163. 关于赞助支出的财税处理 [24%]

...策划单位，与对方签订了《协助拍摄协议书》，并支付了100万元。协议上注明资助电视剧一部，另外一条是对方公司收到费用后10个工作日给我司开具合规的增值税发票。当时对方给我司开具了财务收据，现在我司索要发票时，...

分类:专家答疑 时间:20190803

3164. 销售折扣过多时增值税怎么处理好 [24%]

...到期了，现在想做折扣销售，折扣的价格很低，比如进价100块，现在只卖10块。这种情况账务怎么处理？可以把折扣和销售开在同一发票吗？开在同一发票打话计算销项税可以按折后的金额吗 尊敬的会员：您提出的问题专家解答...

分类:专家答疑 时间:20191011

3165. 国有资产保值增值率和国有资本保值增值率是一回事吗 [24%]

...请老师给出二者的计算公式。另外：期初所有者权益为-100万，期末所有者权益为10万，国有资本保值增值率该如何计算 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:资产就是企业所有的能以货币计量的资源，而资本是投入到企业的...

分类:专家答疑 时间:20191031

3166. A105080表 [24%]

提出如下问题:2018年2月，买进固定资产100万不含税，2018年折旧10万.90万固定资产一次扣除.2019年提折旧12万.2019年的所得额是否要减12万.谢谢！ 怎么填A105080表？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好， 为统计加速折...

分类:专家答疑 时间:20200424

3167. 增值税开票税率（软件开发行业） [24%]

...家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）第一条的规定，（一）增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率（此税率已经调整为13%）征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行...

分类:专家答疑 时间:20201013

3168. 报表和纳税申报表不一致怎么办？ [24%]

...怎么办，2我们19年的账上应收账款成负数，其他应收款有100多万，这个会引起税局的关注吗，现在税局要过来查我们高新企业的退税问题，3分公司注销的流程是什么，我们要准备写什么呢？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答...

分类:专家答疑 时间:20201029

3169. 海南省财政税务厅关于土地增值税有关问题的通知 [24%]

...值税问题，考虑征税问题成本，对房地产转让金额未达到100万元的可暂不预征。

琼财税[1995]238号 分类:海南省税收政策法规 时间:20060320

3170. 增值税增量留底退税 [24%]

...1500万元，累计留底税额2600万元。同期仅产生配件销售额100万元，销项税额13万元，已抵扣进项13万元，请问老师12月份可申请增量留底退税=2600*100%*60%=1560万元吗？ 具体计算依据请分步说明下。谢谢 尊敬的会员：您提出的问题专...

分类:专家答疑 时间:20201218