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3321. 视同销售？ [9%]

...增应纳税所得额，成本进入销售费用。 会计处理：售价100 成本80 借：销售费用 97 贷：库存商品 80 应交税费-应交增值税（销项税额）17（100*17%）

分类:专家答疑 时间:20170913

3322. 汇率差等相关问题 [9%]

...师：您好，请问一下，我司有一笔用外币结算的固定资产100万美元，2016年的时候预付90万美元，且固定资产已经打到达公司，年底的时候我们以年底的汇率6.9计入在建工程(100万美元，人民币6900000元），2017年3月份付尾款10万美元...

分类:专家答疑 时间:20171013

3323. 医药采购财务处理？ [9%]

...人民币结算就可以了？ 假设我们给对方的打包价是100元/件，那么按我上述所说的，采购成本、关税、物流费用全部包含在100元里了，那么我的税后成本应该是在多少？对方提供的是香港的发票。 尊敬...

分类:专家答疑 时间:20171026

3324. 评估增值所得税 [9%]

...得或损失。 我公司本年用房产对外投资,评估增值100万元,按规定计算确认资产转让所得100万元,应缴所得税33万,但我公司2005年度亏损160万元,请问评估增值所得税33万元我公司应缴吗?专家解答如下:

分类:专家答疑 时间:20051201

3325. 利息的税务处理 [9%]

提出如下问题:我公司向个人借款100万元，向某公司借款100万元，利率都为年18%，个人收息打白条，单位收息开收据，我公司应对支付的利息分别进行账务处理和列支利息？是否要代扣个人所得税和企业所得...

分类:专家答疑 时间:20171109

3326. 法人股溢价转让 [9%]

...问题:孟老师，您好。我这边有个法人企业，注册资金100万，要转让其中的30%股份，股让价180万，属于溢价转让。目前公司亏损100万。这样的情况股权转让要交所得税吗，要交多少所得税，谢谢 尊敬的会...

分类:专家答疑 时间:20171111

3327. 多交的那部分税金可以留到明年用吗？ [9%]

...br>老师你好，有个事情咨询下，我们公司今年一季度按照100多万的利润交了所得税，但是到了年底累计利润却没有100多万了，只有20万了，那多交的那部分税金可以留到明年用吗？有相关文件规定吗？ 尊敬...

分类:专家答疑 时间:20171115

3328. 借款利息 [9%]

...俱乐部会员提出如下问题: 1、乙公司以一张面值100万元、期限六个月的银行承兑作抵押，向甲公司借现金100万元，期限一个月，双方没有约定利率。借款到期后乙公司没有偿还能力，将银行承兑转让给甲公司。在作帐务...

分类:专家答疑 时间:20051123

3329. 发票开具问题。 [9%]

... 某消防工程公司销售消防设备并提供安装服务100万元，对外全部开具100万元工程款发票，我公司要求其设备和安装分别开具发票，对方回复，设备是外购的不是自产的，他们开具的发票没有问题。 问：这样...

分类:专家答疑 时间:20171206

3330. 发票开具问题（二）。 [9%]

... 某管道工程公司销售管道并提供安装施工服务100万元，对外全部开具100万元工程款发票，这样的发票合规吗？依据那个法规文件？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下: 您好...

分类:专家答疑 时间:20171208