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3351. 税务局让我公司补增值税，如何解决 [8%]

...厂，但是由于市场原因，我公司销售时出现价格倒挂。在2011年5月20日，我公司与上家做了货权转移、锁定当时价格且付款后提货，作为双方采购合同项下交付的货物。这个时间上与签订进货合同相差一个月。 税务局不认可...

分类:专家答疑 时间:20130401

3352. 企业所得税 [8%]

...好，现在进行2012年度企业所得税申报，发票开具时间为2011年12月的费用在2012年度入账，现在需要在2012年所得税申报时调整吗？有没有这种政策：在2012年度所得税汇算清缴时间之前（即2013年5月30日）入账的上年费用(2011年费用...

分类:专家答疑 时间:20130409

3353. 政府拆迁补偿购置资产折旧问题 [8%]

提出如下问题:我公司在2011年取得了一笔政府拆迁补偿100万，2011年，我公司根据原118号文件购置了相应的固定资产60万（从拆迁补偿中支出），2012年40号公告之前购置了20万固定资产（从拆迁补偿中支出），...

分类:专家答疑 时间:20130416

3354. 企业所得税 [8%]

...>提出如下问题:老师您好：我是一家商贸企业，公司于2011年成立，2011年的时候总公司调拨汽车给我公司用，结果今年查账的时候查出我2011年固定资产账上没有汽车，要对我进行罚款。我2012年年报好没报，我今年能调增这块...

分类:专家答疑 时间:20130504

3355. 公司上年度网报报表出错如何处理 [8%]

...年11月成立，一直未营业，银行流水也没有发生。2010年和2011年在做汇算清缴时，会计错误的报了收入，但这2年度公司均未进行纳税申报，现发现问题。请问专家：2010和2011年度会计错误的网报行为会对公司产生什么影响？公司...

分类:专家答疑 时间:20130506

3356. 关于国家税务总局公告2012年第15号文件的有关规定 [8%]

...问160100，老师回答的是【理解第九条“本公告规定适用于2011年度及以后各年度企业应纳税所得额的处理。”这个法律条文2011年就可以执行。虽然该公告是2012年四月二十四号发出，就是说适用于2011年度企业所得税汇算清缴。】...

分类:专家答疑 时间:20130509

3357. 关联公司往来款 [8%]

...olor=red>提出如下问题:老师: 我司在2011年底累计向国内关联公司(没有购销业务)借款4870万,当时只是关联公司直接汇款进来,没有借款合同\没有计息之类的,现税局在对2011年纳税评估时对这个发来质询书的第七...

分类:专家答疑 时间:20130513

3358. 关于重新申报以前年度企业所得税 [8%]

...你好：我司在进行2012年企业所得税汇算清缴时，发现有2011年的费用。我司想重新申报2011年的所得税。请问如何操作。 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:涉及以前年度的费用，通过“...

分类:专家答疑 时间:20130516

3359. 企业所得税弥补亏损？ [8%]

...报表。由于2010年账务分开核算后，我公司总部在2010年和2011年的企业所得税汇算清缴时未把北京分公司的数据纳入汇算，造成2010年和2011年的亏损数未得以弥补，按《跨地区经营汇总缴纳企业所得税征收管理办法》的相关规定，...

分类:专家答疑 时间:20130518

3360. 西部大开发鼓励类企业 [8%]

...得税收优惠政策15%2010年已到期,现公司申请按国家政策从2011年-2020年的15%税收优惠政策,税务局提出我公司不符合规定,我想请问老师:生产铝锭的企业是否属国家第六类第11项鼓励类项目? 尊敬的会员：您提...

分类:专家答疑 时间:20130520