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3441. 年底进项转出计算事宜？！ [7%]

提出如下问题:我司，2017年1月成立，6月份认证为一般纳税人资格，6-12月形成进项税留抵！！12月有两笔收入：一笔为正在销售商品，增值税税率17%；第二笔，为转让专利技术，免税业务。 问1：按照财...

分类:专家答疑 时间:20180103

3442. 投资收益所得税问题 [7%]

提出如下问题:你好，2017年初我公司通过重组获得某上市公司部分股权，持有期间5月份收到该公司派发的2016年度股息，请问一下，关于这个股息收益，我公司需要交纳企业所得税吗？ 说明一下，该部分股权...

分类:专家答疑 时间:20180104

3443. 商贸企业年末库存多，且没有盘点表，有什么风险？ [7%]

...是经营化工，燃料油，纯做贸易，赚取差价，没有仓库，2017年年末，库存商品15亿，年销售额480亿，但是年末未做库存盘点，有什么风险，对我们公司有什么不利？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如...

分类:专家答疑 时间:20180104

3444. 由大股东托管存款 [7%]

提出如下问题:2017年1月把多余的存款交由股东托管，到年底股东把托管存款返还并多返5万元，请问这5万元如何入账。 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好， ...

分类:专家答疑 时间:20180105

3445. 暂时免除外国制造商的所得税 [7%]

提出如下问题:请问 中国在2017年12月28日对国外宣布了新的税收政策，并表示将从2018年1月起进行追溯，这样企业就可以在今年的税收减免中使用免税政策 开始实施了吗？有文号吗？

分类:专家答疑 时间:20180108

3446. 厂房追加原值增值税如何抵扣 [7%]

...值税可以一次抵扣吗？还是要分2年吗？我们企业将修缮2017年已经增加资产原值了 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:可以将修缮厂房取得的增值税可以一次性抵扣。因为增加的不动产原...

分类:专家答疑 时间:20180108

3447. 关于维修无人机材料费的问题？ [7%]

提出如下问题:N公司：从2017年度第四季度开始从事无人机维修的业务，由于目前市面上没合适零配件采购，只有拟采购二台整机回来代替配件进行使用，这就存在二个问题了：一个是采购回来的整机价格都超...

分类:专家答疑 时间:20180108

3448. 农村合作社开具发票抵扣 [7%]

...作包装物、辅助材料、燃料、低值易耗品等，根据财税〔2017〕37号文件精神，扣除率取决于此类农产品产出对象的税率：产出对象为17%税率的货物，扣除率为13%；产出对象为11%税率的货物，扣除率为11%。 一般纳税人从农村...

分类:专家答疑 时间:20180108

3449. 环境保护税申报表样式 [7%]

...以再次提出，谢谢！ http://hz.gdltax.gov.cn/hztax/portal/fzgb/hz/2017-12/21/content_cb244f9527f746269173b9f3a1b503b3.shtml

分类:专家答疑 时间:20180109

3450. 所得税 [7%]

提出如下问题:我公司2017年第四季度应预缴的所得税500万元已经申报，待2018年5月31号汇算清缴时一并缴纳，会产生滞纳金吗？有啥办法不用缴纳滞纳金？ 尊敬的会员：您提出的问题专...

分类:专家答疑 时间:20180109