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3451. 发票列支所得税 [9%]
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...响，我们如何规避纳税风险；然后就是说假如上述费用为100万的话，我们单位在19年的时候在账上列支了，今年纳税检查的话，会不会让交所得税，如果让缴纳所得税的话，我们19年是亏损160万元，就算调增100万元，是不是也不...
分类:专家答疑 时间:20200401
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3452. 个税汇算清缴问题 [9%]
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...产经营取得的个体工商户生产经营所得，按应纳税额减征100％的个人所得税。（三）个人从事生产经营取得的个体工商户生产经营所得，在生产经营中需雇请雇员的，雇员中残疾人员比例为30％以上的，按应纳税额减征100％的个...
分类:专家答疑 时间:20200401
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3453. 个税专项附加扣除房租 [9%]
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...； （二）除第一项所列城市以外，市辖区户籍人口超过100万的城市，扣除标准为每月1100元；市辖区户籍人口不超过100万的城市，扣除标准为每月800元。 纳税人的配偶在纳税人的主要工作城市有自有住房的，视同纳税人在主要...
分类:专家答疑 时间:20200406
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3454. 结转增值税 [9%]
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...税”） 问2：如果当月收到200万分包款发票，总包只开了100万元总包发票，那么是按200*0.03=6万还是按100*0.03=3万做分录： 借：应交税费-简易计税 贷：工程施工-合同成本-劳务费 麻烦老师帮解答一下，谢谢ღ( ′ʍ...
分类:专家答疑 时间:20200408
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3455. 人力资源公司 [9%]
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...增值税怎么交，差额征税方式总金额106万，其中人力成本100万，6万为管理费，这100万开票税率栏是不是**，人力公司增值税要缴几个点，还是不用缴 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好：依据（财税〔2016〕36号）的有...
分类:专家答疑 时间:20200408
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3456. 二手车抵扣 [9%]
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...收到发票情况：二手车销售统一发票，发票联1张，金额100万，卖出方：永达租赁公司，买方：我公司，另收到卖出方：永达租赁公司开出的：增值税13%专用发票抵扣联2张，1张发票内容：汽车50万，另1张抵扣联内容：租赁费50万...
分类:专家答疑 时间:20200415
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3457. 增值税 [9%]
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...如下问题:A公司向B公司采购设备，设备采购合同价税合计100万元，因设备安装延期，A公司对B公司罚款10万元，请B公司向A公司开票是按100万元还是90万元？A公司能否对罚款10万元向B公司开具发票？ 尊敬的会员：您提出的问题专...
分类:专家答疑 时间:20200417
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3458. 固定资产一次扣除 [9%]
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提出如下问题:2018年2月，买进设备固定资产100万不含税， 会计处理，2018年折旧10万， 税法，剩余90万固定资产一次扣除. 2018年100万全部税前扣除. 2018年的会计分录怎么做？ 会计处理，2019年提折旧12万. 2019年的所得额是否要...
分类:专家答疑 时间:20200427
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3459. 劳务分包差额缴税后还可以做进项抵扣么？ [9%]
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...问题:老师您好！我司是一般纳税人建筑公司，承包一个100万的工程（我司采用一般计税），分包（清包工）30W给一般纳税人的劳务公司。劳务公司给我们开3%的增值税专用发票。请问我们公司交税是不是如下方式： 1、我们按照...
分类:专家答疑 时间:20200508
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3460. 企业贷款在什么情况下可以免缴印花税？ [9%]
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...续月数×12 本通知所称小额贷款，是指单户授信小于100万元（含本数）的农户、小型企业、微型企业或个体工商户贷款；没有授信额度的，是指单户贷款合同金额且贷款余额在100万元（含本数）以下的贷款。 因此，您企...
分类:专家答疑 时间:20200519