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3501. 委托收付款的税收风险 [41%]

提出如下问题:我司销售产品到A总公司下B分公司，但A公司因资金为统一管理，款项为A支付但发票、货物需到B公司，现A公司出具委托函，请教：1、我司能否开具增值税发票给B? 依据什么税收政策 2.存在什么纳税风险。 尊敬的...

分类:专家答疑 时间:20190517

3502. 股权转让个人所得税 [41%]

提出如下问题:B公司是A公司控股子公司，李某是B公司自然人股东，李某持有B公司5%股权（原始投资额50万元）。现李某将持有B公司5%股权转让给A公司，作价600万元，协议约定A公司分三年将股权转让款600万元支付给李某，每期支...

分类:专家答疑 时间:20190719

3503. 增值税帐务处理 [41%]

...提出如下问题:本单位是增值税一般纳税人,生产并销售A、B两种产品。要求税金分别核算，但是合并交纳。去年8月末A应交增值税借方余额20万元，B应交增值税贷方余额50万元。9月初实际交纳增值税30万元。问题是：如何帐务处...

分类:专家答疑 时间:20060223

3504. 提供配件采购税务处理 [41%]

提出如下问题:A企业向B企业采购智能马桶，合同采购单价100元（不含配件水箱价值），采购合同中注明此智能马桶的配件水箱由A企业提供（水箱价值15元）。 问题： 1、A企业提供的配件水箱是否需要缴纳增值税？ 2、A企业应...

分类:专家答疑 时间:20200413

3505. 合并报表的问题 [41%]

提出如下问题:老师您好，有个合并财务报表的问题。 A公司和B公司（外资）设立C公司，比例50%和50%。 C公司领导层（董事长、总经理、CFO）、日常经营、核心技术都是由A公司负责，董事会席位B公司比A公司多一个席位（有表决...

分类:专家答疑 时间:20200903

3506. 企业分立的税费问题 [41%]

提出如下问题:老师您好：我公司有一个分公司A，通过对其整体资产进行评估后，以评估后的净资产注册成立一全子子公司B，问题：（1）如何将分公司A的相关资产转入新成立的B公司中，具体账务处理？（2）分公司A的资产评估...

分类:专家答疑 时间:20200921

3507. 关联方及关联交易 [41%]

提出如下问题:问题一：A公司有一名一般员工，个人出资另外成立B公司并担任法定代表人, 请问A公司与B公司间的业务往来是否属于关联交易？AB公司是否属于关联方？ 问题二：A公司出资40%与B公司出资60%共同成立C公司，C公司法...

分类:专家答疑 时间:20201224

3508. 所得税扣除 资本公积 股权转让 [41%]

提出如下问题:专家您好！两个计算题请教您： 一、A公司拥有一家全资子公司，注册资本金5000万，现计划对外转让。该子公司实收资本金3500万，资本公积3000万，应付母公司账款4000万。如A公司先将资本公积转增资本1500万，再...

分类:专家答疑 时间:20210708

3509. 关联方债资比 [41%]

...性投资与其权益性投资比例为：2:1 问支付给关联方A\\\\\\\\B\\\\\\\\C利息，权益投资只有A 问这个债资比，分子是仅指A 还是指A\\\\\\\\B\\\\\\\\C产生的利息 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:分子仅指A。

分类:专家答疑 时间:20211124

3510. 以股权换取股权的转让，涉及个人所得税问题 [41%]

提出如下问题:A公司为拟上市集团公司，B公司为A公司下属子公司控股比例80%，李某某为A公司高管且在B公司持股10%，现A公司准备进行股改，拟将高管李某某10%B公司的股份，以非现金换股方式变更为在A公司持股，以股换股的方式...

分类:专家答疑 时间:20211201