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3511. 定向发行股票失败律师费税前列支 [9%]

...准（20200年1月2日证券日报公告），2019年12月支付律师费100万元在往来款挂账，2020年4月修订发行方案并公告，有效期延长至2021年4月9日，因经营环境及客观原因，2021年4月20日董事会决议终止2019度非公开发行A股公告，请问，这笔...

分类:专家答疑 时间:20220227

3512. 固定资产折旧 [9%]

提出如下问题:财政资金收到100万元，购买固定资产100万元，残值10万，10年，则年计提折旧9万，转入其他收益的是10万？还是9万？理由？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下: 按当月计提的折旧结转到其他收益，也就是...

分类:专家答疑 时间:20220307

3513. 补贴如何入账 [9%]

提出如下问题:专家您好，我公司召开股东代表大会给股东代表每人发放100元会议补贴该如何入账？做什么科目 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好， 股东代表每人发放100元会议补贴计入管理费用-会议费。

分类:专家答疑 时间:20220309

3514. 房屋抵款处理 [9%]

...！一开发商用70万元的房子抵付欠我方货款，然后我方以100万元抵给我方供应商，请问：在这一过程中，我方涉及交哪些税？如何计算这些税？谢谢！ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:用70万元的房子抵付货款，应缴纳印...

分类:专家答疑 时间:20220406

3515. 建筑业取得的苗木发票如何认证抵抗 [9%]

...人）购进农产品，取得征收率为3%的专票，票面注明金额100万，税率3%，税额3万，价税合计103万元。 计算进项税额为：100*9%=9万。 如果是一般纳税人， 取得的是3%的普票可以按9%抵扣。

分类:专家答疑 时间:20220422

3516. 总分包缴纳增值税问题 [9%]

提出如下问题:我公司接一清包工工程100万，分包出去50万，对方开具50万的简易征收发票3%税率的建筑安装专用发票给我公司，我公司是对这50万发票进项税抵扣后开具100万发票给业主销项减进项后交税，还是按分包差额50万缴纳...

分类:专家答疑 时间:20220509

3517. 无形资产转让 [9%]

提出如下问题:我院有一项无形资产评估值150万，将其中100万奖励分配给员工个人，同时，院成立子公司（注册资本1000万=现金850万+无形资产150万），员工以被奖励分配的无形资产作价100万入股，占比10%。 请问： 1、我院在无形...

分类:专家答疑 时间:20220519

3518. 政策性搬迁 [9%]

...，A企业政策性搬迁，A取得政府补偿款，补偿给我公司，100万 ，请问我公司需要开票吗，我公司如何入账 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:补偿给你公司的100万元应抵减房租，不需要你公司开具发票。

分类:专家答疑 时间:20220520

3519. 股权收购盈余公积如何处理的问题 [9%]

...买其所占公司A所有者权益部分：股本400万元，盈余公积100万元，请问老师，我公司支付的盈余公积100万元如何做账？挂长期股权投资-其他权益可以吗？在汇表时与盈余公积对冲。 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好...

分类:专家答疑 时间:20220527

3520. 违约金税会处理？ [9%]

...用公交车身和电子屏发布广告。广告公司欠我公司租赁费100万元，我公司起诉，经法院判决广告公司支付我公司租赁费100万元及违约金10万元。双方都是一般纳税人。请问：我公司收到违约金是否交增值税？是否应当开具增值税...

分类:专家答疑 时间:20220629